關(guān)于廣西壯族自治區(qū)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2012年全區(qū)與自治區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2012年是黨的十八大勝利召開(kāi)之年。在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門(mén)全面貫徹中央和自治區(qū)的決策部署，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)十一屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，圍繞服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，以打造五個(gè)財(cái)政(發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、和諧財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和透明財(cái)政)為抓手，積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，充分保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，力促富民強(qiáng)桂新跨越并取得顯著成效。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政發(fā)展改革深入推進(jìn)，預(yù)算完成情況總體良好。
(一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)財(cái)政總收入3335.77億元，當(dāng)年財(cái)政總支出3074.72億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余261.05億元，其中專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)234.44億元、凈結(jié)余26.61億元。
全區(qū)財(cái)政總收入構(gòu)成為:(1)公共財(cái)政預(yù)算收入1165.98億元，完成年初預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算)的111.6%，比2011年(下同)增長(zhǎng)23%(按財(cái)政部統(tǒng)一口徑計(jì)算，全區(qū)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)15.6%);(2)轉(zhuǎn)移性收入2169.79億元，其中：中央補(bǔ)助收入1792.12億元，上年結(jié)余收入259.41億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.67億元，調(diào)入資金13.20億元，政府債券收入71億元，接受其他地區(qū)援助收入0.39億元。(注：2012年全區(qū)組織財(cái)政收入1810.07億元，完成年初計(jì)劃的102%，增長(zhǎng)17.4%)在全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成762.46億元，完成預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)18.2%;非稅收入完成403.52億元，完成預(yù)算的138.4%，增長(zhǎng)33.2%。
全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出2965.20億元，完成預(yù)算的121.4%，完成年度預(yù)算的92.7%，增長(zhǎng)16.5%。其中：農(nóng)業(yè)、教育、科技等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求。
需要說(shuō)明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2012年全區(qū)財(cái)政民生支出2250.69億元，增長(zhǎng)16.8%，占當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為75.9%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2.自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入2260.05億元，當(dāng)年財(cái)政總支出2212.28億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余47.77億元，其中專(zhuān)款結(jié)轉(zhuǎn)44.25億元、凈結(jié)余3.52億元。
(1)自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)財(cái)政總收入構(gòu)成為：①公共財(cái)政預(yù)算收入270.81億元，完成預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)7.3%(本級(jí)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)9.4%);②轉(zhuǎn)移性收入1989.24億元，其中：中央補(bǔ)助收入1792.12億元，市縣上解收入28.55億元，上年結(jié)余收入53.21億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30.77億元，從償債準(zhǔn)備金中調(diào)入資金13.20億元，地方政府債券收入71億元，接受其他地區(qū)援助收入0.39億元。
在本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成194.67億元，增長(zhǎng)8.7%;非稅收入完成76.14億元，增長(zhǎng)4%。
(2)自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出構(gòu)成為：公共財(cái)政預(yù)算支出612.85億元，完成預(yù)算的96.3%(與年初預(yù)算存在差異主要由于部分年初預(yù)算安排資金在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中追加下達(dá)市縣并體現(xiàn)為市縣支出)，完成年度預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)0.1%(其中：農(nóng)業(yè)、教育、科技等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求);上解中央支出6.83億元;補(bǔ)助市縣支出1511.56億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.77億元;調(diào)出資金1.29億元;地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出39億元;地方政府債券還本14億元;年終結(jié)余47.77億元。
(3)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
當(dāng)年中央對(duì)我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入1792.12億元，完成預(yù)算的152.7%，增長(zhǎng)12.4%。其中：稅收返還收入149.44億元，增長(zhǎng)2.3%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入981.36億元，增長(zhǎng)18.3%;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入661.31億元，增長(zhǎng)7%。
當(dāng)年自治區(qū)對(duì)市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1511.56億元，完成預(yù)算的161.9%，增長(zhǎng)20.6%。其中：稅收返還支出124.68億元，增長(zhǎng)1.6%;一般性轉(zhuǎn)移支付支出710.19億元，增長(zhǎng)36.8%;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出676.69億元，增長(zhǎng)10.7%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入931.26億元，其中：當(dāng)年基金收入668.68億元，增長(zhǎng)13.7%;上年結(jié)余收入233.75億元;中央補(bǔ)助收入27.13億元;調(diào)入資金1.70億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出637.46億元，增長(zhǎng)2.9%。收支相抵，年終滾存結(jié)余293.80億元。
2.自治區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入154.87億元，其中：當(dāng)年基金收入67.14億元，增長(zhǎng)25.4%;中央補(bǔ)助收入27.13億元;市縣上解收入7.15億元;上年結(jié)余收入52.17億元;調(diào)入資金1.29億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出40.25億元，增長(zhǎng)3.1%;補(bǔ)助市縣支出63.29億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余51.33億元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金收入合計(jì)603.68億元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金支出合計(jì)534.34億元。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余69.34億元，年終滾存結(jié)余762.23億元。
2.自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金收入合計(jì)134.68億元。自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金支出合計(jì)68.76億元。收支相抵，自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余65.92億元，年終滾存結(jié)余301.14億元。
(四)自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入7.20億元。其中：當(dāng)年自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6.40億元;上年結(jié)余收入0.80億元。自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.95億元。自治區(qū)本級(jí)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余1.25億元。
(五)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行措施及效果
1.以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)好中求快發(fā)展。一是全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。二是著力推進(jìn)“兩區(qū)一帶”加快發(fā)展。三是強(qiáng)力支持“抓大壯小扶微”工程。四是大力支持環(huán)境倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。五是認(rèn)真落實(shí)擴(kuò)大消費(fèi)政策，積極支持我區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展。
2.以狠抓收支管理為核心，確保完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。一是認(rèn)真抓好財(cái)政收入征管組織工作。二是爭(zhēng)取中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入成效顯著。三是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出管理。四是加大資金整合力度確保收支平衡。
3.以?xún)?yōu)化支出結(jié)構(gòu)為抓手，切實(shí)加大民生事業(yè)保障力度。一是積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是切實(shí)保障為民辦實(shí)事項(xiàng)目支出。三是加快推動(dòng)新一輪扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)。四是努力加大各項(xiàng)民生事業(yè)投入力度。五是扎實(shí)做好收入分配改革有關(guān)工作。六是大力支持做好儲(chǔ)備糧管理，保障我區(qū)糧食安全和市場(chǎng)穩(wěn)定。
4.以開(kāi)展審計(jì)整改為契機(jī)，提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是研究出臺(tái)自治區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理辦法。二是嚴(yán)格財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。四是進(jìn)一步做好預(yù)算執(zhí)行工作。
5.以深化改革創(chuàng)新為動(dòng)力，加快完善財(cái)政管理體制機(jī)制。一是增強(qiáng)基層財(cái)力保障水平。二是完善市縣財(cái)政收入增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。三是推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革有機(jī)銜接。四是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。五是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。六是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。
總體來(lái)說(shuō)，2012年全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政工作取得了較好成績(jī)。這是自治區(qū)黨委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是自治區(qū)人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果，是全區(qū)各族人民共同努力、艱苦奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還面臨一些困難和問(wèn)題：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍有待優(yōu)化，需要進(jìn)一步加大力度培植稅源;財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性仍有待提高，預(yù)算績(jī)效管理需進(jìn)一步加大力度推進(jìn);財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整難度加大，保障和改善民生的任務(wù)仍然艱巨;財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理仍需加強(qiáng)，資金使用效益需進(jìn)一步提高等。我們將高度重視這些問(wèn)題，繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、2013年全區(qū)與自治區(qū)本級(jí)預(yù)算草案
(一)當(dāng)前我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2013年我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)更加復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾十分突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展將為我區(qū)財(cái)政增收奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);增值稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅等主體稅種稅收收入將基本恢復(fù)常態(tài)化的增長(zhǎng)勢(shì)頭;涉重金屬行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)取得成效、機(jī)械等支柱行業(yè)市場(chǎng)有望回暖等因素，也將為我區(qū)支柱行業(yè)稅收收入增長(zhǎng)提供有力保障。這些因素，將確保我區(qū)2013年財(cái)政收入保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。但受?chē)?guó)內(nèi)外復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策性因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)同時(shí)面臨諸多減收因素，不利于財(cái)政收入增長(zhǎng)，如中央推行的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅等結(jié)構(gòu)性減稅政策力度加大、繼續(xù)清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)宏觀(guān)調(diào)控等。支出方面，新增剛性支出壓力巨大，如加大教育、科技、農(nóng)業(yè)和計(jì)生、文化、醫(yī)療衛(wèi)生投入力度，實(shí)施新一輪扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)，完善公務(wù)員津補(bǔ)貼制度和落實(shí)事業(yè)單位績(jī)效工資政策，提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加大對(duì)保障性安居工程、節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)、自主創(chuàng)新能力建設(shè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資力度，支持“兩區(qū)一帶”和交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，都需要各級(jí)財(cái)政加大資金籌措和投入力度，財(cái)政支出壓力巨大。
(二)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想
根據(jù)中央決策部署和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2013年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)和全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展為主題、以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線(xiàn)，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益為中心，按照穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)稅管理制度和收入分配制度改革;進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、水利、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、城鎮(zhèn)化、保障性安居工程、文化、科技、節(jié)能環(huán)保以及貧困地區(qū)的支持力度，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展;始終堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，樹(shù)立勤儉節(jié)約、“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政收支平衡。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2013年預(yù)算編制和財(cái)政工作主要堅(jiān)持以下原則：一是實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)，合理安排收入和支出，做到既積極又穩(wěn)妥。二是統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政性資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)加強(qiáng)保障和改善民生，并確保重點(diǎn)支出。三是注重績(jī)效、提高效益。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，注重資金追蹤問(wèn)效，不斷提高資金使用效益。四是科學(xué)管理、完善體系。做好預(yù)算管理的基礎(chǔ)性工作，不斷提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，繼續(xù)完善政府預(yù)算體系。
(三)公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1.全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和有關(guān)財(cái)政政策，全區(qū)組織的財(cái)政收入計(jì)劃2027億元，比2012年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)12%。財(cái)政收入安排主要考慮：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和價(jià)格因素促進(jìn)財(cái)政收入增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年全區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)11%，全區(qū)固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上工業(yè)增加值和社會(huì)消費(fèi)品零售總額仍將保持較高增長(zhǎng);物價(jià)漲幅預(yù)計(jì)在4%左右。二是政策性因素導(dǎo)致減收。2013年結(jié)構(gòu)性減稅力度將進(jìn)一步加大，中央決定從2013年起取消和免征30項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，以及部分2012年中開(kāi)始執(zhí)行的減稅政策的翹尾因素影響。三是特殊因素制約財(cái)政收入增幅。2012年財(cái)政收入中有清理耕地占用稅和自治區(qū)本級(jí)歷年結(jié)存的耕地開(kāi)墾費(fèi)繳庫(kù)等特殊增收因素，而2013年沒(méi)有這些因素。總體來(lái)看，全區(qū)組織的財(cái)政收入增長(zhǎng)12%的計(jì)劃安排和我區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)幅度是相適應(yīng)的，做到了既積極又穩(wěn)妥。
2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃1282.22億元，增長(zhǎng)10%(預(yù)計(jì)全區(qū)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)9.1%)。2013年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃增幅低于全區(qū)組織的財(cái)政收入計(jì)劃增幅，主要考慮到預(yù)計(jì)2013年全區(qū)組織的財(cái)政收入中非稅收入增幅將低于上劃中央的國(guó)內(nèi)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅等稅收收入增幅。據(jù)此，當(dāng)年全區(qū)財(cái)政總收入和總支出各安排2892.85億元，收支平衡。
全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況：稅收收入867.92億元，增長(zhǎng)13.8%;非稅收入414.30億元，增長(zhǎng)2.7%。
在全區(qū)財(cái)政總支出中：公共財(cái)政預(yù)算支出安排2848.02億元，增長(zhǎng)16.6%(其中：教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求);上解中央支出6.83億元;地方政府債券還本38億元。
初步測(cè)算，2013年全區(qū)財(cái)政民生支出預(yù)算安排2114.65億元，增長(zhǎng)19.9%，占當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為74.2%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)。
各位代表,現(xiàn)在報(bào)告的2013年全區(qū)預(yù)算是代編的預(yù)算，是一個(gè)指導(dǎo)性的指標(biāo)，待各市縣預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)后，我們?cè)侔从嘘P(guān)規(guī)定和程序，匯總后報(bào)自治區(qū)人大常委會(huì)備案。
2.自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排情況。
(1)自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支安排情況。
2013年自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入與總支出擬各安排1709.17億元，收支平衡。在自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入中，公共財(cái)政預(yù)算收入292.50億元，比2012年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8%(預(yù)計(jì)自治區(qū)本級(jí)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)7.9%)，之所以低于全區(qū)10%的增幅，主要考慮到自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中的稅收收入僅有60%左右來(lái)源于市縣“四稅”上劃收入，而且2012年自治區(qū)本級(jí)非稅收入中有歷年結(jié)存的耕地開(kāi)墾費(fèi)14億元繳庫(kù)等一次性因素。轉(zhuǎn)移性收入1416.67億元，其中：中央補(bǔ)助收入1305.02億元，市縣上解收入28.55億元，上年結(jié)余收入47.77億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.77億元，調(diào)入資金8.56億元。
自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入的主要安排情況是：稅收收入227.80億元，增長(zhǎng)17%;非稅收入64.70億元，下降15%，主要由于行政事業(yè)性收費(fèi)收入因?yàn)?012年的一次性因素大幅減收。
在自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出中，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出666.45億元，比2012年年初預(yù)算增長(zhǎng)4.7%;轉(zhuǎn)移性支出1042.72億元，其中：上解中央支出6.83億元，補(bǔ)助市縣支出1019.89億元，地方政府債券還本16億元。公共財(cái)政預(yù)算支出安排優(yōu)先用于保障基本支出和教育、科技、農(nóng)業(yè)等法定支出增長(zhǎng)需要及確保文化、計(jì)生和醫(yī)療衛(wèi)生等支出增幅達(dá)到中央有關(guān)要求，以及落實(shí)中央出臺(tái)的各項(xiàng)增支政策和支持自治區(qū)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。
自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出主要安排情況：教育68.10億元，增長(zhǎng)22.4%;科學(xué)技術(shù)15.60億元，增長(zhǎng)34.2%;文化體育與傳媒11.68億元，增長(zhǎng)27.3%;社會(huì)保障和就業(yè)84.42億元，增長(zhǎng)9.2%;醫(yī)療衛(wèi)生70.78億元，增長(zhǎng)13.9%;節(jié)能環(huán)保9.93億元，增長(zhǎng)17.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)9.39億元，增長(zhǎng)8.7%;農(nóng)林水事務(wù)48.63億元，增長(zhǎng)17.8%。此外，國(guó)債還本付息支出按可比口徑計(jì)算增長(zhǎng)40%，主要由于年初預(yù)算安排政府債券還本資金7.44億元按照財(cái)政部要求列公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì)線(xiàn)下的“地方政府債券還本”科目(2013年共需還本16億元，其余8.56億元從償債準(zhǔn)備金中調(diào)入資金安排);其他支出下降9.7%，主要由于按照中央要求減少年初預(yù)留項(xiàng)目，以及2013年繼續(xù)安排的以前年度年初預(yù)留在該科目反映的事業(yè)單位績(jī)效工資大部分已按其實(shí)際支出內(nèi)容相應(yīng)分解到相關(guān)支出科目中。教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求。
(2)自治區(qū)對(duì)市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排情況。
自治區(qū)安排補(bǔ)助市縣支出1019.89億元，增長(zhǎng)9.3%。一是返還性支出126.15億元，增長(zhǎng)1.2%。二是一般性轉(zhuǎn)移支付671.76億元，增長(zhǎng)21.4%。三是專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付221.98億元，下降13.1%，主要由于中央提前通知專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入減少而相應(yīng)減少支出安排。
(四)政府性基金預(yù)算安排情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算安排情況。
全區(qū)政府性基金總收入預(yù)算安排1090.28億元，其中：當(dāng)年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排779.51億元，比2012年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)16.6%;中央補(bǔ)助收入16.97億元;上年結(jié)余收入293.80億元。當(dāng)年政府性基金支出預(yù)算安排915.88億元，比2012年年初預(yù)算增長(zhǎng)6.8%;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出174.40億元。
2.自治區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況。
自治區(qū)本級(jí)政府性基金總收入預(yù)算安排185.15億元，其中，當(dāng)年自治區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排110.86億元，比2012年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)65.1%，主要由于為規(guī)范政府性基金預(yù)算管理，自治區(qū)決定從2013年起將廣西交通投資集團(tuán)和北部灣投資集團(tuán)在運(yùn)營(yíng)政府還貸公路的車(chē)輛通行費(fèi)納入政府性基金預(yù)算管理;中央補(bǔ)助收入16.97億元;市縣上解收入6億元;上年結(jié)余收入51.33億元。自治區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排143.30億元，比2012年年初預(yù)算增長(zhǎng)74.8%，主要由于車(chē)輛通行費(fèi)收入增加后相應(yīng)安排增加支出。收支相抵，年終結(jié)余41.86億元。
(五)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
1.全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金收入合計(jì)安排674.99億元，比2012年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)11.8%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金支出合計(jì)安排617.37億元，增長(zhǎng)15.5%。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余57.62億元，年終滾存結(jié)余819.85億元。
2.自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金收入合計(jì)安排153.67億元，增長(zhǎng)14.1%。自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金支出合計(jì)安排94.88億元，增長(zhǎng)38%。收支相抵，自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余58.78億元，年終滾存結(jié)余359.93億元。
(六)自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排5.25億元，其中：當(dāng)年組織收入4億元，下降37.5%，主要由于一次性產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減少;上年結(jié)余收入1.25億元。自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排5.25億元，下降11.6%，主要由于收入下降后相應(yīng)減少支出。收支相抵平衡。
三、扎實(shí)開(kāi)局、高效執(zhí)行，確保完成2013年預(yù)算任務(wù)
(一)全力謀發(fā)展，力促經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策的各項(xiàng)措施，尤其是要按照中央部署落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅政策和推進(jìn)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅改革試點(diǎn)等財(cái)稅體制改革。二是牢牢把握擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略基點(diǎn)，增強(qiáng)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)作用。逐步建立擴(kuò)大消費(fèi)需求的長(zhǎng)效機(jī)制，大力促進(jìn)旅游業(yè)加快發(fā)展。三是全力支持投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，發(fā)揮好投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。
在打基礎(chǔ)、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生、又不會(huì)造成重復(fù)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域加大公共投資力度，并加大力度引導(dǎo)和促進(jìn)民間投資。四是緊緊圍繞“三個(gè)優(yōu)先”戰(zhàn)略，突出支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。以“抓大壯小扶微”工程、“14+10”產(chǎn)業(yè)體系和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為支持重點(diǎn)，在促進(jìn)做大做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的同時(shí)，加大科技自主創(chuàng)新、節(jié)能減排、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)投入力度;加大對(duì)西江黃金水道等重大交通項(xiàng)目建設(shè)投入;促進(jìn)形成“兩區(qū)一帶”共同發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展的格局;深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，著力增強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新動(dòng)力;繼續(xù)推進(jìn)雙邊和多邊經(jīng)貿(mào)合作，尤其是深化桂港交流與合作，加快“走出去”步伐和實(shí)施中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略。五是強(qiáng)化財(cái)政收入組織工作，提高支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成效。
(二)傾力保民生，力促基本公共服務(wù)均等化。一是拓寬民生建設(shè)籌資渠道，建立財(cái)政民生投入長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持將新增財(cái)力的主要部分投向民生領(lǐng)域，并通過(guò)存量?jī)?yōu)化擠出更多財(cái)力支持重點(diǎn)民生工程。
二是從嚴(yán)控制人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，降低行政成本。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，深入推進(jìn)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理和公務(wù)接待改革，加強(qiáng)車(chē)輛編制管理;繼續(xù)嚴(yán)格控制修建辦公樓等樓堂館所，進(jìn)一步清理規(guī)范慶典、研討會(huì)、論壇等活動(dòng)。三是優(yōu)化財(cái)政民生支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)各項(xiàng)民生事業(yè)均衡發(fā)展。四是夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，促進(jìn)農(nóng)村居民收入提高。繼續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入力度，穩(wěn)定完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，增強(qiáng)貧困地區(qū)自我發(fā)展能力。五是積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量，整合資金12億元加強(qiáng)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。六是加強(qiáng)民生保障，提高人民生活水平。全面支持城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃實(shí)施，著力提高城鄉(xiāng)居民收入水平;支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至年人均280元;整合資金1.94億元實(shí)施關(guān)于加強(qiáng)食品安全工作決定的行動(dòng)計(jì)劃;支持城市和農(nóng)村居民最低生活保障月均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高20元和10元。
(三)大力營(yíng)和諧，力促社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展。一是強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，提高財(cái)政促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展的能力。二是進(jìn)一步規(guī)范收入分配秩序，促進(jìn)收入分配公平正義。充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)國(guó)民收入分配的調(diào)節(jié)職能，縮小行業(yè)間、區(qū)域間、居民間的收入分配差距，促進(jìn)中等收入群體持續(xù)擴(kuò)大和扶貧對(duì)象逐步減少;繼續(xù)規(guī)范和完善公務(wù)員津補(bǔ)貼制度，積極落實(shí)事業(yè)單位績(jī)效工資政策。三是深化財(cái)政體制改革，提高各級(jí)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展的能力。進(jìn)一步深化和完善自治區(qū)直管縣、鄉(xiāng)財(cái)縣管、等財(cái)政體制改革，健全縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制，健全財(cái)力與事權(quán)相匹配的財(cái)政體制，進(jìn)一步完善轉(zhuǎn)移支付制度。四是支持加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。五是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，努力建設(shè)美麗廣西。
(四)強(qiáng)力推績(jī)效，力促財(cái)政管理水平全面提高。一是牢固樹(shù)立績(jī)效理念，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。二是完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，提高預(yù)算編制和執(zhí)行的科學(xué)性。三是堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向，深化財(cái)政管理制度改革。嚴(yán)格執(zhí)行中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，改進(jìn)調(diào)查研究，優(yōu)化資金分配方案和投向;加強(qiáng)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，深入推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理改革特別是改革完善資產(chǎn)配置機(jī)制，全面推行非稅收入收繳管理改革和綜合預(yù)算管理;深化國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡制度改革，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)清理歸并，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制;強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督管理，提高政府采購(gòu)效率。四是突出績(jī)效管理要求，建立健全財(cái)政監(jiān)督體系。五是全面強(qiáng)化“兩基”建設(shè)，夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。
(五)聚力促透明，力促財(cái)政權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范。一是加強(qiáng)財(cái)政法制建設(shè)，推動(dòng)依法規(guī)范理財(cái)。二是完善財(cái)政決策機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政管理科學(xué)性。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)，提高財(cái)政管理透明度。除涉及國(guó)家秘密的內(nèi)容外，主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)經(jīng)人大審查批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)決算，擴(kuò)大部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)范圍，逐步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容;穩(wěn)妥有序做好“三公經(jīng)費(fèi)”、行政經(jīng)費(fèi)公開(kāi)工作;推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)民生支出公開(kāi)。
各位代表，2013年是全面貫徹落實(shí)十八大精神的開(kāi)局之年，是深入推進(jìn)“十二五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，是為全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一年。圓滿(mǎn)完成2013年預(yù)算任務(wù)，對(duì)于全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神、深入推進(jìn)“十二五”規(guī)劃實(shí)施和加快建成小康社會(huì)，意義重大。我們要在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，穩(wěn)中求進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新、扎實(shí)開(kāi)局、攻堅(jiān)克難，確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)，為富民強(qiáng)桂新跨越作出積極貢獻(xiàn)!
