各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將重慶市2012年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查,并請各位政協(xié)委員提出意見。
一、2012年預(yù)算執(zhí)行情況
2012年,在市委的領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督下,全市財政認(rèn)真貫徹黨的十八大精神,落實市第四次黨代會部署,堅持科學(xué)發(fā)展,把握穩(wěn)中求進,圍繞新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及職業(yè)技術(shù)教育、民營經(jīng)濟發(fā)展、改善民生等重大決策,依法理財、攻堅克難,較好完成了市三屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算任務(wù)。
(一)全市財政收支執(zhí)行情況
一般預(yù)算。市三屆人大五次會議批準(zhǔn)2012年全市一般預(yù)算收入1710億元,完成1703.5億元,為預(yù)算的99.6%,增長14.5%。一般預(yù)算收入加上中央補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等1911.1億元,減上解中央等80.3億元,全市支出預(yù)算變動為3534.3億元,實際完成3055.2億元,為預(yù)算的86.4%,增長19.9%。
基金預(yù)算。市三屆人大五次會議批準(zhǔn)2012年全市基金預(yù)算收入1420億元,完成1434.4億元,為預(yù)算的101%,增長1%?；痤A(yù)算收入加上中央補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等298.8億元,全市支出預(yù)算變動為1733.2億元,實際完成1464.8億元,為預(yù)算的84.5%,增長5.4%。
(二)市級財政收支執(zhí)行情況
一般預(yù)算。市三屆人大五次會議批準(zhǔn)2012年市級一般預(yù)算收入693.2億元,完成718.4億元,為預(yù)算的103.6%,增長16.1%。年初支出預(yù)算加上市三屆人大常委會第三十一次會議批準(zhǔn)調(diào)增的地方政府債券收入63億元和執(zhí)行中增加的中央補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等890.4億元,減執(zhí)行中增加補助區(qū)縣等295.8億元,支出預(yù)算變動為1315.5億元,實際完成1053.7億元,為預(yù)算的80.1%,增長17.9%。
基金預(yù)算。市三屆人大五次會議批準(zhǔn)2012年市級基金預(yù)算收入889.1億元,完成850.8億元,為預(yù)算的95.7%,下降4.3%。年初支出預(yù)算加上執(zhí)行中增加的中央補助等81.2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)132億元,減執(zhí)行中增加補助區(qū)縣等40.1億元,支出預(yù)算變動為912.2億元,實際完成764.1億元,為預(yù)算的83.8%,增長5.3%。
(三)預(yù)算執(zhí)行特點
第一,收入增幅回落,財政運行穩(wěn)中趨好。2012年,受宏觀經(jīng)濟下行影響,財政收入增幅回落,但全年總體上呈持續(xù)向好態(tài)勢,其走勢與經(jīng)濟增長、工業(yè)增加值、投資、消費等主要宏觀經(jīng)濟指標(biāo)相協(xié)調(diào)。
——全市稅收收入完成970.2億元。稅收收入年初增長0.7%,6月為3.6%,10月逐步回升到6.5%,全年增長10.1%。來自建設(shè)投資、工業(yè)和金融、商貿(mào)等服務(wù)業(yè)的稅收貢獻結(jié)構(gòu)保持相對穩(wěn)定。與上年比較,稅收增幅回落較大主要是受宏觀經(jīng)濟下行影響,國家調(diào)高增值稅、營業(yè)稅和個人所得稅起征點、企業(yè)固定資產(chǎn)投資抵扣增值稅增加等也影響了收入。綜合考慮上年增收中的一次性因素后,稅收增幅實為14%左右,與經(jīng)濟增長相吻合。全市非稅收入完成733.3億元,增長20.8%。主要是在清理國家及市定收費項目、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的同時,為避免政府性資源和收入游離于財政監(jiān)管之外,進一步加強了管理。
——全市基金收入完成1434.4億元。主要是房地產(chǎn)市場調(diào)控政策有效落實,土地管理進一步加強,土地出讓面積、信貸投放和商品房銷售均穩(wěn)中有升,土地出讓收入完成1312.9億元,增長0.3%。
——區(qū)縣級一般預(yù)算收入完成985.1億元,增長13.3%。渝東北和渝東南一般預(yù)算收入分別增長20.1%和19.4%,高于“一圈”11.9%的增幅。26個區(qū)縣一般預(yù)算增幅超過區(qū)縣平均水平。13個區(qū)縣一般預(yù)算收入超過30億元,比上年增加5個。
第二,落實政策資金,促進經(jīng)濟持續(xù)增長。積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟下行壓力,更加注重妥善處理財政與經(jīng)濟的關(guān)系,扶持經(jīng)濟的各項政策資金得以落實。
——加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。在執(zhí)行西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策的同時,兌現(xiàn)企業(yè)出口退稅68億元,通過提高營業(yè)稅、增值稅、個人所得稅起征點等結(jié)構(gòu)性減稅措施讓利企業(yè)82億元。落實區(qū)縣特色工業(yè)園區(qū)市級財稅扶持政策90億元,促進產(chǎn)業(yè)集聚。安排43.1億元,落實物流、出口、訂單及勞動力培訓(xùn)等政策,培育壯大電子信息、新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。安排7.4億元,支持汽車、裝備制造、醫(yī)藥化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造升級。安排6.2億元,推動物流樞紐建設(shè),加快金融、旅游等服務(wù)業(yè)發(fā)展。全市科技支出29.3億元,增長17%,其中市級應(yīng)用技術(shù)研發(fā)資金支出6.2億元,支持技術(shù)研究與開發(fā),推動科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供科技支撐。
——促進投資消費。爭取中央補助63億元,統(tǒng)籌市級財力209.2億元,采取資本金注入、稅費優(yōu)惠、幫助融資等方式,支持機場、港口、高速公路、軌道交通和鐵路建設(shè),加快完善城市道路、橋梁隧道及公交場站、換乘樞紐等市政設(shè)施,保障重點項目資金需求。安排179.3億元,支持兩江新區(qū)、保稅港區(qū)以及各類開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排5.7億元,支持城市商圈和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、便民商店建設(shè),完善城鄉(xiāng)市場體系。安排15.6億元,兌現(xiàn)汽車惠農(nóng)、家電惠民等政策,獎補節(jié)能家電和新能源汽車。落實28.9億元,補助電煤、成品油和糧食等物資儲備,兌現(xiàn)城市公交、出租車、農(nóng)村客運等燃油補貼,保障正常生產(chǎn)生活。
——發(fā)展實體經(jīng)濟。安排提振經(jīng)濟專項資金,落實扶持政策,支持資金融通、技術(shù)改造和市場開拓,幫助企業(yè)渡過難關(guān)。設(shè)立20億元非公經(jīng)濟發(fā)展專項資金,其中8億元直接安排到區(qū)縣,市級5億元增量主要用于幫助民營企業(yè)引進先進設(shè)備、降低融資成本,提升市場綜合競爭力。安排4.2億元,支持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化。落實25億元,通過項目補助、貸款貼息、融資擔(dān)保和政策性保險等方式,扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社,發(fā)展特色效益農(nóng)業(yè)。安排8.2億元,支持打造國家級出口基地,補助企業(yè)開拓國際市場,發(fā)展外向型經(jīng)濟。
第三,著力改善民生,提高公共服務(wù)水平。全年財政民生支出1606億元,占一般預(yù)算的比例超過50%,教育、科技、文化、衛(wèi)生等達到法定增長要求,就業(yè)、養(yǎng)老、低保、住房等基本公共服務(wù)水平進一步提高。
——全市教育支出473.2億元,增長48.5%。教育事業(yè)費以及用于教師的醫(yī)療、住房、離退休金等支出占地區(qū)生產(chǎn)總值的比例達到4%。安排23.1億元,落實中職學(xué)生免學(xué)費政策,補助學(xué)校生均公用經(jīng)費,支持38個實訓(xùn)基地建設(shè)。投入9.6億元,獎補區(qū)縣發(fā)展學(xué)前教育。安排36.5億元,繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,城鄉(xiāng)中小學(xué)校生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為500元、700元,農(nóng)村校舍維修財政保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每平方米700元,向中小學(xué)生免費提供作業(yè)本和教輔材料。安排31.9億元,加快農(nóng)村薄弱學(xué)校改造和寄宿制學(xué)校建設(shè),實施農(nóng)村貧困學(xué)生營養(yǎng)改善計劃,新建或改擴建2000多個中小學(xué)校食堂,解決師生午餐問題。安排20.3億元,支持化解義務(wù)教育債務(wù)和高校債務(wù)。安排35.8億元,將公辦本科和高職院校生均撥款標(biāo)準(zhǔn)分別提高到12000元、5000元以上。安排1.2億元,首次對民辦職業(yè)學(xué)校給予生均公用經(jīng)費補助。投入26.4億元,建立覆蓋從學(xué)前教育到高等教育各個階段的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。
——全市就業(yè)支出21.8億元,增長25.5%。繼續(xù)支持微型企業(yè)發(fā)展,安排9億元資本金補助,扶持新創(chuàng)辦3萬戶,完善支持孵化園建設(shè)、優(yōu)先納入政府采購和幫助融資等配套政策,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。安排2.4億元,對就業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息,帶動19.4萬人就業(yè)。落實招工、穩(wěn)崗補貼,為新興重點產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)、輸送技能勞動者19.1萬人。兌現(xiàn)就業(yè)見習(xí)補貼,幫助提高高校畢業(yè)生就業(yè)率。對招工重點企業(yè)給予財政補貼,回引返鄉(xiāng)農(nóng)民工41.1萬人。按不低于5000元的標(biāo)準(zhǔn)補助公益性崗位,幫助困難人員就業(yè)。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)65.5萬人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率下降至3.3%。
——全市衛(wèi)生支出166.9億元,增長21.3%。落實10.9億元,將城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到240元。撥付9.2億元,加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),兌現(xiàn)村醫(yī)補貼政策,改善村衛(wèi)生室醫(yī)療條件。安排資金繼續(xù)支持200個基層社保平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),促進城鄉(xiāng)居民市內(nèi)就醫(yī)實時報銷。安排6.4億元,鞏固基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基本藥物制度改革成果。安排14.5億元,將基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標(biāo)準(zhǔn)提高到25元,免費向城鄉(xiāng)居民提供高血壓、糖尿病、健康檔案管理等11項基本公共衛(wèi)生服務(wù)和白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)等9項重大公共衛(wèi)生服務(wù)。安排1.5億元,支持市級公立醫(yī)院建設(shè),啟動10個區(qū)縣級公立醫(yī)院改革試點。
——全市社會保障支出377.2億元,增長17.3%?；I集45.7億元,將216萬城鎮(zhèn)企業(yè)退休職工、農(nóng)轉(zhuǎn)非人員的養(yǎng)老金待遇分別提高到1800元、780元,10.6萬超齡人員納入養(yǎng)老保險范圍,360萬農(nóng)村60周歲以上老人每月領(lǐng)取不低于80元的養(yǎng)老金。安排48.4億元,將城鄉(xiāng)低保平均保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到330元、185元,農(nóng)村“五?！焙统鞘小叭裏o”人員生活補助分別提高到270元、415元,重點優(yōu)撫對象保障水平平均提高15%。落實4.2億元,將城鄉(xiāng)困難群眾住院自付醫(yī)療費用救助比例提高到60%,其中大病救助達到70%。安排1.1億元,將散居孤兒、困境孤兒和感染艾滋病兒童納入社會救助范圍,并每月補助600元基本生活費。對社會力量舉辦的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)按照每床4000元給予補助,支持養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè),全市千名老人擁有養(yǎng)老服務(wù)床位達到22張,農(nóng)村“五保”集中供養(yǎng)能力達到51%。安排5.1億元,全面實施育齡夫婦免費孕前檢查,完善計劃生育利益導(dǎo)向機制,35.5萬人獲得獎勵扶助。
——全市保障性住房支出176.1億元,增長11.8%。落實市級預(yù)算資金54.8億元,爭取中央專項資金65億元,繼續(xù)推進公租房建設(shè),完善配套設(shè)施,累計配租21萬套,緩解城市中低收入群體住房壓力。撥付23億元,支持新開工建設(shè)2.3萬套廉租房,兌現(xiàn)租賃補貼,惠及9萬戶城市低收入家庭?；I集24.6億元,補助19.7萬戶農(nóng)村居民的危舊房改造,支持農(nóng)民新村建設(shè),改善農(nóng)村居民住房條件。統(tǒng)籌安排資金,支持工礦、林業(yè)等棚戶區(qū)改造和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)推進個人住房房產(chǎn)稅改革,促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。
——全市文化體育支出32.4億元,增長9.4%。出臺村文化活動中心運行財政保障標(biāo)準(zhǔn),將公共文化服務(wù)體系延伸到村。安排2.3億元,鞏固運行保障機制,繼續(xù)推進公益性文化場館向社會免費開放。安排3.1億元,支持文藝院團轉(zhuǎn)制、文藝精品打造和廣電網(wǎng)絡(luò)整合,推動文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排1.1億元,支持大足石刻、合川釣魚城及抗戰(zhàn)遺址、三峽庫區(qū)文物搶救、發(fā)掘與保護。落實1億元,支持備戰(zhàn)第十二屆全國運動會、舉辦第四屆全市運動會,推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)健身廣場、村級農(nóng)體工程、社區(qū)健身路徑及登山步道建設(shè),完善體育公共服務(wù)功能,豐富群眾文化體育生活。
第四,兼顧公平效率,推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持財力向區(qū)縣和農(nóng)村傾斜,注重分類扶持,著力扶助“三農(nóng)”、改善生態(tài)環(huán)境和保障區(qū)縣運行,進一步增強城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展的均衡性、協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性。
——加大“三農(nóng)”投入。全市“三農(nóng)”支出712.8億元,增長22%。撥付28.5億元,落實農(nóng)資綜合補貼、良種補貼、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)政策,支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和糧油、蔬菜基地建設(shè),保障主要農(nóng)產(chǎn)品供給?；I集扶貧資金17.8億元,增長27%,推進整村扶貧和高山生態(tài)移民搬遷,加快貧困地區(qū)脫貧步伐。投入91億元,推進大中型水庫建設(shè)和病險水庫除險加固,改善堰塘、溝渠等農(nóng)田水利設(shè)施,加強防汛抗旱能力建設(shè),推進農(nóng)村飲水安全工程,保障群眾生產(chǎn)生活用水。撥付42.9億元,加快農(nóng)村公路建設(shè),支持增加農(nóng)村客運線路及班次,對村級公益事業(yè)實行“一事一議”財政獎補,幫助農(nóng)村居民改善生產(chǎn)生活條件。獎補村鎮(zhèn)銀行等新型金融機構(gòu),引導(dǎo)金融資源服務(wù)“三農(nóng)”。堅持財力傾斜,農(nóng)村教育、社保、衛(wèi)生等社會事業(yè)發(fā)展得以保障。
——支持生態(tài)環(huán)保和節(jié)能減排。安排轉(zhuǎn)移支付19.7億元,對生態(tài)功能區(qū)的社會事業(yè)發(fā)展予以補助。落實中央三峽后續(xù)工作專項資金和三峽水庫庫區(qū)基金等81.3億元,支持移民安穩(wěn)致富、長江兩岸生態(tài)屏障建設(shè)、庫區(qū)地災(zāi)防治及環(huán)境保護。撥付47.3億元,修建污水管網(wǎng)和垃圾中轉(zhuǎn)站,補助城鄉(xiāng)污水、垃圾處理。安排2.3億元,支持創(chuàng)建國家環(huán)境保護模范城市和生態(tài)園林城市。撥付39.8億元,推進主要污染物總量減排,實施農(nóng)村環(huán)境連片整治,落實退耕還林補貼政策,支持天然林保護工程,健全森林生態(tài)效益補償機制。安排25.1億元,推動企業(yè)環(huán)保搬遷,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,支持安全生產(chǎn),創(chuàng)建節(jié)能減排綜合示范城市。
——保障區(qū)縣平穩(wěn)運行。針對部分區(qū)縣財政收入回落、支出剛性增長的困難,通過提前下達70%轉(zhuǎn)移支付、加大資金調(diào)度力度和代墊償還中央轉(zhuǎn)貸到期債務(wù)等措施,防止了在建項目資金斷鏈,支持了養(yǎng)老、醫(yī)療、津貼補貼、績效工資及時足額兌現(xiàn),保障了區(qū)縣財政正常運行。全年市對區(qū)縣各項補助總額達到1211.3億元,增長13.9%,其中財力補助489.9億元,比上年增加116.9億元。中央民生政策專項用于化解教育、國企改革等遺留問題的62.3億元已按既定用途全部落實到位。在財力下沉的同時,堅持分類扶持,提高萬州、涪陵、黔江等6個區(qū)域性中心城市輻射帶動能力,支持遠郊區(qū)縣社會事業(yè)發(fā)展,促進三峽庫區(qū)、渝東南民族地區(qū)改變面貌,加快116個小城鎮(zhèn)建設(shè)。區(qū)縣最低人均財力提高到8萬元以上,三峽庫區(qū)和渝東南民族地區(qū)的人均財力提高到10.9萬元。
各位代表,過去五年,全市財政按照科學(xué)發(fā)展觀的要求,圍繞貫徹落實“314”總體部署和國務(wù)院3號文件精神,堅持科學(xué)理財,注重統(tǒng)籌兼顧,積極主動、穩(wěn)健扎實地推進財政工作,完成了各項目標(biāo)任務(wù),保障和支撐了重慶經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
財政實力大幅提升。全市一般預(yù)算收入從577.6億元增加到1703.5億元,五年累計5469.5億元,比上個五年增加4090.1億元,年均增長31%;支出從1016億元增加到3055.2億元,五年累計9728.6億元,比上個五年增加7141.3億元,年均增長31.7%。全市基金預(yù)算收入從385.8億元增加到1434.4億元,支出從432.5億元增加到1464.9億元,年均分別增長38.9%和35.7%。財政實力的提升,為貫徹落實全市重大決策部署提供了有力保障。
扶持經(jīng)濟富有成效。積極應(yīng)對國際金融危機沖擊和經(jīng)濟下行壓力,越是在困難之時越注重處理“取”和“予”的關(guān)系,認(rèn)真落實西部大開發(fā)、出口退稅和結(jié)構(gòu)性減稅等政策,加強對經(jīng)濟運行的調(diào)節(jié),有針對性地設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金,及時兌現(xiàn)各類財稅扶持政策,著力提振實體經(jīng)濟,幫助企業(yè)“過冬”。財政政策和資金的落實,促進了經(jīng)濟持續(xù)增長,為財政增收夯實了基礎(chǔ)。
民生投入力度更大。圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”以及與百姓生活直接相關(guān)的環(huán)保、安全等,完善投入機制,堅持全市一般預(yù)算50%以上用于民生,支出從513億元增加到1606億元,五年累計6740億元。教育、就業(yè)、住房、文化及生態(tài)環(huán)保等惠民政策更加完善、更重公平,事關(guān)群眾切身利益的養(yǎng)老、醫(yī)療等提標(biāo)擴面、覆蓋城鄉(xiāng),公共財政基本框架初步建立。
區(qū)縣發(fā)展更趨協(xié)調(diào)。全市一般預(yù)算75%以上用于區(qū)縣,市對區(qū)縣財政補助從480.8億元增加到1211.3億元,五年累計4183億元,比上個五年增加2918.3億元。財政“三農(nóng)”投入累計超過2000億元,各項強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策得以落實,農(nóng)村面貌明顯改善,農(nóng)民收入持續(xù)較快增長。18個貧困區(qū)縣的人均財力從3.8萬元提高到10.4萬元。“兩翼”地區(qū)一般預(yù)算收入、稅收收入增速高于“一圈”,“圈翼”的人均一般預(yù)算支出比從2007年的1.7:1縮小到1.2:1,人均財力比從1.8:1縮小到1.7:1,區(qū)縣發(fā)展內(nèi)生動力增強,基本公共服務(wù)水平差距縮小。
財政管理切實加強。部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購等改革覆蓋到所有市級預(yù)算單位。優(yōu)化定額管理體系,加強預(yù)算剛性約束,年初預(yù)算到位率和支出均衡性得以提高。堅持量入為出、可持續(xù)的財政平衡觀念,市級財政每年預(yù)算安排收支平衡、不打赤字。建立區(qū)縣政府性債務(wù)統(tǒng)計制度和以負(fù)債率、債務(wù)率等為主要指標(biāo)的綜合評價體系,近三年均對區(qū)縣實施風(fēng)險預(yù)警。注重審計、會計等監(jiān)督檢查結(jié)果的運用,預(yù)算會審、投資評審更見實效。深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制改革,“鄉(xiāng)財鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”和“村財民理鄉(xiāng)代管”覆蓋全市大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開范圍擴大到83個市級部門。依法理財、科學(xué)理財水平進一步提高。
盡管這五年財政在總體規(guī)模、保障能力和管理水平上取得了長足的進步,但是,我們清醒認(rèn)識到,重慶集大城市、大農(nóng)村、大山區(qū)、大庫區(qū)于一體,城鄉(xiāng)區(qū)域差距大,仍然處在欠發(fā)達階段,仍然屬于欠發(fā)達地區(qū),以市第四次黨代會提出的要求來衡量,全市財政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn):收入規(guī)模偏小,財力并不寬裕,財政總體實力仍然不強;區(qū)縣間收入總量、人均財力差距較大,均衡性有待提高;部分區(qū)縣政府性債務(wù)潛在風(fēng)險不容忽視,管控工作還需加強;一些專款的使用較為分散,浪費、套取財政資金的現(xiàn)象仍然存在,資金使用績效亟待提升。對這些困難和問題,下一步工作中應(yīng)高度重視,切實加以解決。
二、2013年預(yù)算草案
按照國務(wù)院《關(guān)于編制2013年中央預(yù)算和地方預(yù)算的通知》和市委四屆二次全委會精神,2013年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:圍繞“科學(xué)發(fā)展、富民興渝”的總?cè)蝿?wù)和“一統(tǒng)三化兩轉(zhuǎn)變”戰(zhàn)略,落實積極的財政政策,推動經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展,切實保障改善民生,加大支持區(qū)縣力度,有保有壓,厲行節(jié)約,促進重慶經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。2013年預(yù)算擬作如下安排:
(一)全市財政收支預(yù)算草案
按照國務(wù)院有關(guān)編制地方預(yù)算的要求,2013年我市財政收支預(yù)算草案將由原一般預(yù)算和基金預(yù)算兩部分,調(diào)整為公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算三部分。同時,代編全市社會保險基金預(yù)算。
公共財政預(yù)算。收入擬安排1650億元,同比增長12.5%。加上按要求納入年初預(yù)算統(tǒng)籌安排的中央補助收入并抵減上解中央支出后,可供當(dāng)年安排的財力為2447億元。支出相應(yīng)安排2447億元。
政府性基金預(yù)算。收入擬安排1480億元,支出相應(yīng)安排1480億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算。收入擬安排100億元,支出相應(yīng)安排100億元。
社會保險基金預(yù)算。收入擬安排900億元,支出擬安排763億元。
(二)市級公共財政收支預(yù)算草案
市級公共財政預(yù)算收入擬安排660億元,同比增長12.5%,其中,稅收收入412億元,非稅收入248億元。相應(yīng)安排市級公共財政預(yù)算支出660億元。加上中央補助等839億元,減上解中央24億元,可統(tǒng)籌安排支出1475億元,其中部分支出年度執(zhí)行中將追加到區(qū)縣。
安排257億元推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。主要是在兌現(xiàn)西部大開發(fā)、出口退稅和結(jié)構(gòu)性減稅政策的同時,落實各項市級財稅扶持政策和工業(yè)振興、非公經(jīng)濟發(fā)展、商務(wù)發(fā)展、金融發(fā)展專項資金,支持發(fā)展實體經(jīng)濟;培育電子信息等新興產(chǎn)業(yè),支持特色效益農(nóng)業(yè),推動汽車、裝備制造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)改革試點,發(fā)展金融、物流等各類服務(wù)業(yè);支持非公經(jīng)濟,發(fā)展微型企業(yè),扶持中小企業(yè);加大科技投入,支持科研機構(gòu)提升創(chuàng)新能力,促進科技成果轉(zhuǎn)化運用;發(fā)展外向型經(jīng)濟,加快城鄉(xiāng)商貿(mào)流通體系建設(shè),落實擴大城鄉(xiāng)消費政策,支持電煤、成品油和糧食等物資儲備;保障安全生產(chǎn),推進節(jié)能減排。
安排607億元促進民生持續(xù)改善。主要是繼續(xù)堅持全市公共財政預(yù)算50%以上用于民生,確保中央和市里出臺的各項民生政策落實到位;支持實施積極的就業(yè)政策,以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè);落實教育支出的法定增長要求,發(fā)展職業(yè)教育,均衡基礎(chǔ)教育,提質(zhì)高等教育,增加學(xué)前教育資源供給,促進教育公平;提高城鎮(zhèn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇;提高城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標(biāo)準(zhǔn),完善農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系,擴大區(qū)縣級公立醫(yī)院綜合改革試點范圍,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;健全社會救助體系,繼續(xù)提高城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn)和重點優(yōu)撫對象保障水平;加快文化、體育事業(yè)發(fā)展,支持主城大型居民聚居區(qū)和商務(wù)集聚區(qū)加快建設(shè),繼續(xù)推動老城區(qū)、零星危舊房拆遷改造;穩(wěn)步推進公租房、廉租房及配套設(shè)施建設(shè),加快農(nóng)民新村建設(shè)和工礦棚戶區(qū)、農(nóng)村危舊房改造;開展農(nóng)村環(huán)境連片整治,支持生態(tài)環(huán)境保護;支持推進橋梁隧道、公交場站、換乘樞紐以及污水管網(wǎng)等與居民生活密切相關(guān)的市政設(shè)施建設(shè)。
安排478億元助推區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。主要是優(yōu)化財政管理體制,調(diào)整區(qū)域收入分配格局,提高城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平;根據(jù)區(qū)域功能定位,完善差異化分類扶持政策,鼓勵主城和區(qū)域性中心城市加快經(jīng)濟發(fā)展,增強三峽庫區(qū)和民族地區(qū)發(fā)展動力,減少生態(tài)脆弱區(qū)縣對資源型產(chǎn)業(yè)的依賴,提高重點生態(tài)功能區(qū)及資源枯竭型城市財力保障水平;繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入,落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策,推進扶貧開發(fā),增加農(nóng)民收入,支持水利、農(nóng)村公路建設(shè),提高農(nóng)村基本公共服務(wù)保障水平;繼續(xù)加強市級中心鎮(zhèn)、重點示范鎮(zhèn)建設(shè);完善轉(zhuǎn)移支付分配體系,堅持財力向“兩翼”和貧困區(qū)縣傾斜,提高區(qū)縣最低人均財力水平,促進區(qū)縣可持續(xù)發(fā)展。
安排133億元保障公共服務(wù)管理。主要是確保黨政機關(guān)、民主黨派和群團組織依法履行職能,推動立法、監(jiān)督及參政議政能力建設(shè);支持政法機關(guān)裝備和信息化,以及消防安保和災(zāi)害應(yīng)急救援建設(shè),增強對社會公共安全事件的預(yù)防控制、緊急處置、救助保障等能力,提高治安綜合管理水平;鞏固人民調(diào)解、法律援助、司法救助體系,推動疑難信訪化解,支持構(gòu)建一體化大綜治格局,建立多元化矛盾糾紛調(diào)解機制;加大食品藥品安全執(zhí)法和檢測裝備經(jīng)費投入,維護人民群眾飲食用藥安全;完善行政事業(yè)單位收入分配制度。
(三)市級政府性基金預(yù)算草案
市級政府性基金收入擬安排850億元,主要包括國有土地使用權(quán)出讓金收入、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入和轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入等。支出相應(yīng)安排850億元,其中:本級支出680億元,補助區(qū)縣170億元。支出安排的重點是:成本性支出450億元,主要用于征地拆遷補償;社會事業(yè)發(fā)展支出129億元,主要用于保障性住房、大中型水庫等建設(shè)以及農(nóng)業(yè)土地開發(fā)、污染企業(yè)環(huán)保搬遷;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出161億元,主要用于支持高速公路、鐵路、機場和城市軌道交通建設(shè);開發(fā)區(qū)及園區(qū)建設(shè)支出110億元,主要用于兩江新區(qū)、保稅港區(qū)和各類開發(fā)區(qū)。
(四)市級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
市級國有資本經(jīng)營收入擬安排31億元。主要包括國有資本經(jīng)營利潤收入、市屬國有重點企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入等。支出相應(yīng)安排31億元。支出安排的重點是:資本性支出18億元,主要用于企業(yè)資本金注入;社會保障支出2億元,主要用于企業(yè)“老工傷”人員購買工傷保險,部分“雙解”人員基本養(yǎng)老保險金補助;生態(tài)環(huán)保支出8億元,主要用于政府購買污水處理服務(wù);費用性支出2億元,主要用于解決職工醫(yī)保、職工安置等企業(yè)改制遺留問題;另專門安排1億元作為支持微型企業(yè)的資金來源。
(五)社會保險基金預(yù)算草案
根據(jù)險種繳費費率、社會平均工資以及社會保險擴面、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療財政補助提標(biāo)、城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險待遇提高等因素,全市社會保險基金收入安排900億元,其中:基本養(yǎng)老保險基金收入609億元,基本醫(yī)療保險基金收入249億元,失業(yè)保險基金收入21億元,工傷保險基金收入15億元,生育保險基金收入6億元。全市社會保險基金支出擬安排763億元,其中:基本養(yǎng)老保險基金支出511億元,基本醫(yī)療保險基金支出228億元,失業(yè)保險基金支出5億元,工傷保險基金支出15億元,生育保險基金支出4億元。
各位代表!2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是深入推進實施市第四次黨代會決策部署的重要一年。做好今年的財政工作,意義重大。全市財政要正視財政運行中面臨的困難與挑戰(zhàn),立足當(dāng)前,著眼長遠,努力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù),為今后五年打下堅實基礎(chǔ)。一是著力提升財政總體實力。要圍繞全市發(fā)展戰(zhàn)略,發(fā)揮財政職能作用,促進經(jīng)濟發(fā)展,在加快發(fā)展中壯大財政實力。二是著力促進協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展。要按照功能定位、自然稟賦等梳理對區(qū)縣的扶持政策,發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付導(dǎo)向作用,做到公平與效率兼顧、保障與激勵并重。要加強政府性債務(wù)管控,防范潛在風(fēng)險。三是著力提高科學(xué)理財水平。要完善財政資金分配方式,深化部門預(yù)算改革,加強預(yù)算績效管理,推進預(yù)決算公開,健全“小金庫”治理長效機制。與此同時,要認(rèn)真貫徹落實中央和市委關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規(guī)定,牢固樹立過緊日子的觀念,堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費“零增長”,嚴(yán)格控制新建、改擴建樓堂館所和單位房屋修繕,壓縮會議、節(jié)慶、論壇等行政經(jīng)費和一般性開支,力戒鋪張浪費,將更多資金用于民生和社會事業(yè)發(fā)展。
各位代表!新起點、新任務(wù)要求新的作為。全市財政將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅持依法理財、科學(xué)理財,為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供保障與支撐!
