關于寧夏回族自治區(qū)2012年預算執(zhí)行情況和2013年預算草案的報告
一、2012年全區(qū)及區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況
過去的一年，全區(qū)各級財政部門認真貫徹落實黨的十八大和自治區(qū)第十一次黨代會精神，堅持“穩(wěn)中求進”的總基調，緊緊圍繞自治區(qū)十屆人大六次會議確定的目標，轉變理財思路，深化財政改革，力破發(fā)展難題，圓滿完成了全區(qū)及區(qū)本級預算任務。
2012年全區(qū)公共財政預算總收入完成460.1億元，增長23.9%。其中：中央級公共財政預算收入196.1億元，增長29.5%；地方公共財政預算收入264億元，為預算的103.5%，增收44億元，超收8.9億元，增長20%。全區(qū)公共財政預算支出完成872.2億元，增長23.6%。
自治區(qū)本級公共財政預算全口徑收入721.4億元，增長11.5%。其中：自治區(qū)本級公共財政預算收入67.2億元，為預算的106.5%，增長23.1%，超收4億元；中央各類補助收入 534.6億元，增加61.6億元，增長13%。自治區(qū)本級公共財政預算全口徑支出693.6億元，增長16.6%。其中：自治區(qū)本級公共財政預算支出223.4億元，增長11.7%；對市縣的各類補助支出438億元，增長29.7%。市縣級公共財政預算收入196.8億元，為預算的102.5%，增長19%。市縣級公共財政預算支出648.8億元，增長27%。
全區(qū)政府基金收入完成189.1億元，下降4%。其中：自治區(qū)本級政府基金收入58.5億元，增長13.1%；市縣級政府基金收入130.6億元，下降10.1%。全區(qū)政府基金支出196.6億元，下降4.5%。其中：自治區(qū)本級政府基金支出43.4億元，增長1.6%；市縣級政府基金支出153.2億元，下降6.1%。
上述情況在決算編制匯總和上下級結算事項辦理完畢后，還會有所變化。
按照《寧夏回族自治區(qū)人民代表大會常務委員會預算監(jiān)督條例》的要求，現(xiàn)就2012年預算執(zhí)行的有關情況進行說明：
（一）地方公共財政預算收入執(zhí)行情況。2012年全區(qū)完成地方公共財政預算收入264億元，增收44億元，超收8.9億元，增長20%，一年收入相當于上一個五年（2003-2007年，下同）的收入總和。面對經(jīng)濟增長下行壓力加大、企業(yè)利潤減少、全面實施結構性減稅等減收因素，各級財稅部門密切配合、積極應對，該減的減、該免的免、該收的收，通過層層分解收入目標，認真查找薄弱環(huán)節(jié)，一廠一策、一業(yè)一策、一稅一策等多種舉措，努力強化收入征管，為圓滿完成全年收入預算任務做出了積極努力。稅收收入除個人所得稅受調整免征額政策影響下降幅度較大外，其他稅種均保持了一定幅度的增長。非稅收入受預算外收入納入預算管理以及加強征管力度等因素，同比增長33 %，對整體財政收入的增長起到了一定的帶動作用。
（二）公共財政預算支出執(zhí)行情況。2012年全區(qū)公共財政預算支出872.2億元，過800億元大關，比上年支出額增加166億元，增長23.6%，一年支出規(guī)模超過了上一個五年的支出總和。2012年，各級財政進一步強化預算執(zhí)行，嚴格考核支出進度，全區(qū)公共財政支出進度從年初全國第24位提升到年末的第6位，為近五年最快的一年。一是認真落實積極財政政策。出臺應對工業(yè)經(jīng)濟下行的一系列政策措施，加大支付力度，實行結構性減稅，為經(jīng)濟穩(wěn)定增長發(fā)揮了一定作用。二是切實保障重點項目建設。全年下達地方政府債券資金33億元；安排寧東基地建設資金17億元、生態(tài)移民資金21億元、沿黃經(jīng)濟區(qū)及固原區(qū)域中心城市和大縣城建設資金47億元，夯實了發(fā)展基礎。三是努力保障和改善民生。全年教育、醫(yī)療、社保、居民收入及保障性住房等民生支出635億元，占公共財政預算支出的比重為73%，并重點向農(nóng)村、基層和財力薄弱地區(qū)傾斜，基本公共服務均等化水平得到提升。
（三）自治區(qū)本級公共財政預算收入超收及預算穩(wěn)定調節(jié)基金情況。2012年自治區(qū)本級公共財政預算收入超收40745萬元，全部為稅收超收。按照《自治區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金管理辦法》，超收收入當年不再使用，全部用于安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。自2010年設立預算穩(wěn)定調節(jié)基金制度以來，自治區(qū)財政已累計安排59.6億元，調用46.6億元，目前結余13億元，將主要用于彌補以后年度預算缺口。2012年自治區(qū)財政進一步加大對中央各類轉移支付資金的執(zhí)行力度，新增的均衡性轉移支付34億元，已經(jīng)安排用于當年必須支出的高?；瘋⑿０补こ?、增加城鄉(xiāng)居民收入以及歸還到期地方政府債券等重點項目，列作當年支出，不再安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金。
（四）自治區(qū)本級公共財政預算支出結轉情況。近年來，各級財政高度重視預算執(zhí)行工作， 2010、2011年的財政結轉壓縮率均在20%以上，2012年在繼續(xù)細化預算編制、增強預算執(zhí)行力的基礎上，又進一步加大了對支出預算執(zhí)行的考核力度，分部門、分市縣、分類別，按月考核、按月通報，對執(zhí)行進度慢的市縣和部門采取扣減轉移支付、停止預算追加等多種舉措，切實提高了預算執(zhí)行到位率。根據(jù)初步匯總數(shù)，預計2012年區(qū)本級公共財政結轉規(guī)模在30億元左右，壓縮幅度達到40%以上。具體結轉情況，我們將在財政決算正式編制完成后，向人大常委會進行專題報告。
（五）到期地方政府債券還本付息情況。2009年我區(qū)通過財政部代理發(fā)行地方政府債券30億元，利率1.7%，期限3年。其中區(qū)本級安排10億元，轉貸各市縣20億元，這些資金重點用于保障性安居工程、城市基礎設施以及學校、醫(yī)院、監(jiān)獄等公益性項目建設，三年來進展順利、成效明顯。2012年全區(qū)到期政府債券本息30.5億元，其中：自治區(qū)本級10.8 億元，市縣級19.7億元。截止2012年底，各級財政已全部還清到期政府債券本息資金。
二、五年來財政工作情況
2008年以來，全區(qū)財政緊扣自治區(qū)黨委戰(zhàn)略部署，不斷完善公共財政體系，努力增強地方財政實力，大幅提升對經(jīng)濟社會發(fā)展的綜合保障能力，為財政的穩(wěn)定、快速、可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。
（一）地方財政實力邁上新臺階
一是收支規(guī)?？焖賶汛?。全區(qū)公共財政總收入從2008年的179億元增加到2012年的460億元，年均增長26.1%，五年累計完成1510億元，是上一個五年的5.9倍。地方公共財政預算收入從95億元增加到264億元，年均增長27%，五年累計完成844億元，是上一個五年的3.4倍。全區(qū)公共財政支出從323億元增加到872億元，年均增長29.2%，五年累計完成2893億元，是上一個五年的3.5倍。全區(qū)人均財政收入水平全國排名第14位，人均財政支出水平全國排名第7位。二是中央轉移支付大幅增加。經(jīng)過堅持不懈地努力，中央各項轉移支付由2008年的243億元增加到2012年的534億元，五年累計1932億元，是上一個五年的3倍，年均增長21.9%。中央轉移支付占到寧夏總財力的70%以上，成為推進寧夏經(jīng)濟社會發(fā)展的重要資金來源。三是資金來源渠道不斷拓寬。五年累計完成政府性基金收入688億元，吸引國際金融組 織和外國政府貸款贈款67.3億元，發(fā)行地方政府債券115億元，落實政府信用平臺貸款400億元以上，有效緩解了公共預算支出壓力，補充了基礎設施、生態(tài)治理、環(huán)境保護、能源水利、交通建設等重點項目建設資金需求。
（二）財政宏觀調控實現(xiàn)新跨越
始終緊扣轉變經(jīng)濟發(fā)展方式這一主線，認真落實積極財政政策，努力把握宏觀調控的方向、力度、節(jié)奏和重點，綜合運用多種手段，推進自治區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
注重完善政策體系。積極實施結構性減稅政策，推行企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅、增值稅轉型等稅制改革，對高新技術企業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、物流業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等實行稅收優(yōu)惠，調高小微企業(yè)增值稅、營業(yè)稅起征點，扶持實體經(jīng)濟加快發(fā)展。全面執(zhí)行出口退稅政策，支持外貿(mào)企業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略。清理規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，五年共取消和停征188項收費，減輕了企業(yè)和群眾負擔。出臺了財政支持節(jié)能減排工作三十條、支持慈善園區(qū)發(fā)展二十條和支持中小企業(yè) “百家成長千家培育”工程、科技創(chuàng)新平臺、新能源產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、交通一體化建設等一系列政策措施，以財政“組合拳”凸顯調控著力點。
注重實施項目帶動。發(fā)揮政府資金的帶動和引導作用，堅持集中財力辦大事，“四館三中心”、銀川河東機場二期擴建、中衛(wèi)和固原支線機場、太中銀鐵路、銀川火車站、寧夏大劇院、寧夏體育場、中阿經(jīng)貿(mào)論壇永久會址等一大批重點項目相繼建設完成。調整完善寧東基地財稅管理體制，為寧東基地加快發(fā)展提供了穩(wěn)定的財政制度保障，累計安排28億元支持寧東基地基礎設施建設。推進城鎮(zhèn)化進程，累計安排106億元支持構建沿黃經(jīng)濟區(qū)“一堤六線”城市帶大框架，安排52億元加快寧南區(qū)域中心城市和大縣城基礎設施建設。推動特色小城鎮(zhèn)建設，積極探索五市城鄉(xiāng)客運一體化運營試點。
注重產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。累計安排107億元推進新型工業(yè)化進程，創(chuàng)新“平臺投放、無息使用、績效管理、比例收回”的扶持企業(yè)發(fā)展資金投入新方式，支持“五大十特”園區(qū)、“五優(yōu)一新”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立自治區(qū)科技創(chuàng)新平臺，設立科技創(chuàng)新發(fā)展基金，鼓勵企業(yè)和科研院所增強自主創(chuàng)新、科技攻關和科技成果轉化能力，增強科技創(chuàng)新對工業(yè)增長的帶動能力。推進節(jié)能減排和新能源產(chǎn)業(yè)，支持淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，加強資源節(jié)約利用和公共機構節(jié)能降耗，安排3.6億元開展光電、光伏材料制造、風電規(guī)?；瘧煤涂稍偕Y源利用，力促節(jié)能減排目標實現(xiàn)。推進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，自治區(qū)財政向寧夏銀行、寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行、寧夏農(nóng)業(yè)綜合投資公司累計注資12.5億元，撥付資金4.4億元構建了自治區(qū)、市、縣三級中小企業(yè)發(fā)展擔保體系，增強地方金融、擔保機構融資能力。大力實施以三大口岸、九大物流園區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)標準化農(nóng)貿(mào)市場以及“萬村千鄉(xiāng)”工程為重點的現(xiàn)代物流體系建設。
注重增加城鄉(xiāng)居民收入。連續(xù)8年調增企業(yè)退休人員養(yǎng)老金，2012年月人均達到1785元，比2008年增長54%。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金由月人均55元提高到70元，城市低保標準由月人均185元提高到255元，農(nóng)村低保標準由年人均693元提高到1750元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補貼由人均40元提高到2012年的300元，啟動實施了高齡老人、重度殘疾人、孤兒養(yǎng)育津貼，持續(xù)加大了社會救助的力度。累計發(fā)放各項惠農(nóng)補貼資金32.7億元，全區(qū)96萬農(nóng)戶受益，戶均年受益680元以上。深入推進規(guī)范公務員津貼補貼，在全國率先完成事業(yè)單位績效工資改革，與2008年相比，全區(qū)機關事業(yè)單位人員津補貼水平總體提高了一倍。建立完善物價上漲聯(lián)動機制，及時發(fā)放對困難群眾、高校學生、城市出租車臨時價格補貼。
（三）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)得到新發(fā)展
五年累計安排農(nóng)業(yè)投入453億元，年均增長36.5%。不斷完善強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策機制，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設。推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。通過政策補貼、財政貼息、以獎代補等方式，重點支持葡萄、枸杞、優(yōu)質糧食等自治區(qū)五大戰(zhàn)略性主導產(chǎn)業(yè)、六大區(qū)域性特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，整合資金40億元建成40多個設施農(nóng)業(yè)示范區(qū)、5個優(yōu)質水稻示范縣、170個設施養(yǎng)殖示范村、50余萬畝優(yōu)質糧食基地。大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變。夯實農(nóng)田水利基礎設施。持續(xù)加大水利基礎設施建設投入，累計安排39億元支持17個縣小型農(nóng)田水利和中部干旱帶節(jié)水工程建設，實施中小河流治理、病險水庫加固，推進中南部地區(qū)飲水安全。爭取中央將寧夏中北部土地開發(fā)整理項目列為全國3個示范省區(qū)之一，投資36億元，新增耕地78萬畝。加快扶貧攻堅步伐。制定35萬生態(tài)移民資金籌集方案，通過整合中央、地方專項、預算安排等渠道籌集生態(tài)移民建設資金105億元，已撥付44億元，實現(xiàn)搬遷定居12.1萬人。大力推進65萬貧困人口扶貧開發(fā)，堅持開發(fā)式扶貧方針，支持817個貧困村實施“整村推進”，安排3億元在1097個村開展“互助資金”試點，發(fā)展壯大山區(qū)特色產(chǎn)業(yè)。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活面貌。爭取中央將寧夏列為農(nóng)村環(huán)境連片整治項目8個示范省區(qū)之一，投入10億元對339個農(nóng)村集中式飲用水源地進行了有效保護，1040個行政村得到整治，全區(qū)三分之一以上農(nóng)村人口受益。支持實施 “六到農(nóng)家”工程，所有行政村實現(xiàn)了村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補全覆蓋，開展新農(nóng)村建設試點，提升了 農(nóng)村公共服務水平。
（四）民生保障能力有了新提升
牢固樹立民生財政理念，在全國率先編制財政民生預算，將民生項目預算納入科學化、規(guī)范化、制度化的軌道。五年來，全區(qū)財政民生支出2100億元，年均增長28%，占同期財政支出的72.6%。
教育事業(yè)得到優(yōu)先發(fā)展。2008-2012年全區(qū)教育支出409億元，年均增長17.7%。實施學前教育三年行動計劃，加大學前教育投入力度，全區(qū)新建成幼兒園24所。累計安排38億元實施校舍安全工程，新建、維修校舍476.8萬平方米，每縣建成1所標準化高級中學，200余所學校建成標準化操場。先后五次調整提高義務教育階段生均保障標準，小學由168元提高到575元，初中由220元提高到775元。啟動實施“營養(yǎng)改善計劃”，惠及37萬山區(qū)農(nóng)村學生。全部化解9億元義務教育普九債務、23億元高校債務，順利通過國家“兩基”驗收。大力實施高等教育、職業(yè)教育提升工程，支持寧夏大學“211工程”建設、寧夏醫(yī)科大學“申博創(chuàng)大”。實行家庭經(jīng)濟困難生生活費補助制度。
醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)全面進步。2008-2012年全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生支出161億 元，年均增長32.1%。全面推進新醫(yī)改政策落實，進一步完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助由2007年的40元提高到2012年的300元，全區(qū)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險參保率達到95%。基層衛(wèi)生服務補償機制不斷完善，全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務內(nèi)容由9類33項擴展到10類43項，人均基本公共衛(wèi)生服務財政補助達到25元。加大縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療衛(wèi)生機構基礎條件投入，新建、改擴建市縣鄉(xiāng)衛(wèi)生機構202個，標準化村衛(wèi)生室1033個，支持18家縣級醫(yī)院、21家婦幼保健機構、100所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、2474所村衛(wèi)生室配備醫(yī)療設備，在5所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施遠程會診項目，定向招聘150名鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)生和3000名村醫(yī)。
社會保障體系不斷完善。2008—2012年全區(qū)社會保障支出281億元，年均增長28.5%。實施更加積極的就業(yè)政策，支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，加大就業(yè)培訓力度，推動實施婦女小額擔保貸款，推進“三支一扶”工程和“4050”人員就業(yè)。率先在全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險，將新農(nóng)保和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險合并實施，新農(nóng)保目標比國家提前10年完成。大力推進“黃河善谷”，支持慈善園區(qū)、自治區(qū)老年福利中心、陶樂老年城建設，加大殘疾人救助力度。累計投入各類保障性住房建設資金126億元，建設保障性住房28.3萬套，解決了15.7萬戶城市低收入群體的住房困難；實施塞上農(nóng)民新居和危房危窯改造工程，建設新村193個，整治舊村1501個，改造危房危窯20.6萬戶，100萬群眾喜遷新居。
其他社會事業(yè)穩(wěn)步推進。2008-2012年全區(qū)累計投入57億元，加大公益性文化事業(yè)投入，支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面推行圖書館、文化館、博物館、紀念館免費開放，實現(xiàn)了廣播電視“村村通”和農(nóng)村數(shù)字化電影免費放映，推動精品文化劇目創(chuàng)演和文化下鄉(xiāng)活動。加強文化體育設施建設，支持市縣特別是山區(qū)市縣建成了一批大型體育文化設施，在鄉(xiāng)村一級普遍建立了文化廣場、農(nóng)家書屋和體育運動場所，豐富了城鄉(xiāng)群眾文化體育生活。大力加強“平安寧夏”建設，安排29億元支持建設公共安全基本裝備和交通、城市智能監(jiān)控系統(tǒng)，加大食品安全、藥品安全、水質安全等基礎條件建設，加強和創(chuàng)新城鄉(xiāng)社區(qū)管理，提升群眾幸福、安全指數(shù)。
（五）財政管理改革取得新進展
省以下財政體制進一步完善。規(guī)范均衡性轉移支付制度，建立市縣級基本財力保障機制，深化縣鄉(xiāng)財政體制改革，加強村級組織運轉保障，調整完善了自治區(qū)對寧東管委會、紅寺堡財政體制。自治區(qū)對市縣各類轉移支付由2008年的155億元增加到438億元，增長2.8倍，平均每年增加70億元，有力增強了市縣和基層財政的自主調控能力，提升了公共服務均等化水平。財政改革深入推進。在全區(qū)財政系統(tǒng)深入開展了以儲備項目、申報項目、論證項目、實施項目、績效評價項目為主要內(nèi)容的“項目管理年”活動，基本建立起以公共財政、政府性基金、國有資本經(jīng)營、社會保險基金為構成的政府預算體系，深入推進以部門預算編制、國庫集中支付、政府采購、非稅收入管理為主要內(nèi)容的財政改革，規(guī)范預算的定額化、標準化管理，擴大公務卡的應用范圍，建成金財工程一體化運用平臺，實現(xiàn)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)，擴大政府采購規(guī)模，增強預算執(zhí)行效率。財政管理顯著加強。自治區(qū)和26個市縣（區(qū)）財政部門全部公開了財政總預算，全區(qū)1478個一級預算部門公開了部門預算，自治區(qū)財政500萬元以上項目資金和取消的行政事業(yè)性收費項目全部在《寧夏日報》上公布，接收社會各界監(jiān)督。頒布實施了《寧夏回族自治區(qū)財政監(jiān)督條例》，加強了擴大內(nèi)需政策落實和財政資金使用情況的監(jiān)督檢查，全面完成“小金庫”、公務用車、財政專戶專項治理，嚴格“三公”經(jīng)費管理。深入開展以“六進”為主要形式的“財政法制宣傳周”活動。建設完成192個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生服務中心。
五年來，我們堅持固民生之基、添發(fā)展之翼、鑄和諧之本、興改革之利，財政工作整體上實現(xiàn)了“財稅制度向公平調節(jié)轉移、財力分配向困難地區(qū)轉移、支出安排向民生領域轉移、財政調控向優(yōu)化結構轉移、工作重心向能力提升轉移”的五大戰(zhàn)略性轉移，奠定了財政可持續(xù)發(fā)展的基礎。
三、2013年全區(qū)及區(qū)本級財政預算草案
2013年是新一屆政府工作的開局之年。根據(jù)自治區(qū)經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，財政工作總的要求是：深入貫徹落實黨的十八大和自治區(qū)第十一次黨代會精神，緊緊圍繞主題主線，認真落實積極的財政政策，加強和改善財政宏觀調控，全力推進“兩大戰(zhàn)略”實施和“兩區(qū)”建設步伐。嚴格收入征管，優(yōu)化資源配置，加大對民生領域和財力薄弱地區(qū)投入，提升基本公共服務均等化水平。厲行節(jié)約、勤儉辦事，從嚴控制一般性支出。依法理財，注重績效，強化管理，規(guī)范運行，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
按照上述要求和經(jīng)濟社會發(fā)展預期情況，2013年預算主要指標安排如下：
（一）2013年全區(qū)及區(qū)本級公共財政預算收入草案
2013年全區(qū)地方公共財政預算收入300億元，比2012年完成數(shù)（下同）可比增長15%。其中：自治區(qū)本級公共財政預算收入77.3億元，增長15%；代編的市縣級公共財政預算收入222.7億元，可比增長15%。
在全區(qū)地方公共財政預算收入中，安排國、地稅稅收收入238.1億元，增長15%；安排非稅收入61.9億元，可比增長15%。
2013年全區(qū)地方公共財政預算收入增幅高于全國財政收入增幅7個百分點，高于自治區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅3個百分點，在當前經(jīng)濟運行環(huán)境仍然趨緊的情況下，充分體現(xiàn)了各級財政服從大局、自我加壓的進取精神和積極穩(wěn)妥、實事求是的編制原則。
（二）2013年全區(qū)及區(qū)本級公共財政預算支出草案
2013年全區(qū)匯總的公共財政預算支出667.7億元，比2012年預算增長16.2%。
2013年自治區(qū)本級公共財政預算全口徑收入為476.6億元，依據(jù)收支平衡的原則，2013年自治區(qū)本級公共財政預算全口徑支出安排為476.6億元，增長14.3%。其中：自治區(qū)本級公共財政預算支出279.2億元，增長11.2%；補助市縣支出197.2億元，增長19.2%。
（三）2013年全區(qū)及區(qū)本級政府基金收支預算草案
2013年全區(qū)匯總的政府基金收入172.1億元，下降9%。其中：自治區(qū)本級基金收入58.9億元，增長0.8%。
2013年全區(qū)匯總的政府基金支出172.1億元，增長2.9%。其中：自治區(qū)本級基金支出58.9億元，增長11.1%。
（四）2013年全區(qū)社會保險基金預算草案
按照國務院《關于試行社會保險基金預算的意見》的要求，在2010-2012年連續(xù)三年試編社會保險基金預算的基礎上，2013年繼續(xù)編制全區(qū)社會保險基金預算草案。
2013年全區(qū)社會保險基金收入預算157.4億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金96.1億元，增長17.3%；失業(yè)保險基金6.9億元，增長40.8%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金24.6億元，增長25.5%；工傷保險基金2.4億元，增長2.1%；生育保險基金1.4億元，增長8.5%；居民社會養(yǎng)老保險基金7.1億元，增長1.4%；居民基本醫(yī)療保險基金18.9億元，增長30.3%。
2013年全區(qū)社會保險基金支出預算150.4億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出106.2億元，增長40.8%；失業(yè)保險基金支出2.8億元，增長64.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出20.1億元，增長18.9%；工傷保險基金支出2.1億元，增長23.5%；生育保險基金支出1億元，增長14.9%；居民社會養(yǎng)老保險基金支出4.1億元，增長29.7%；居民基本醫(yī)療保險基金支出14.1億元，增長16.5%。
（五）2013年自治區(qū)屬國有資本經(jīng)營預算草案
按照《自治區(qū)人民政府關于試行國有資本經(jīng)營預算的意見》和《寧夏回族自治區(qū)國有資本經(jīng)營預算編報試行辦法》，編制2013年自治區(qū)本級國有資本經(jīng)營預算草案。
2013年自治區(qū)屬國有資本經(jīng)營預算收入7969萬元，增長37.8%。其中：利潤收入1369萬元；股利、股息收入6600萬元。
2013年自治區(qū)屬國有資本經(jīng)營預算支出7969萬元，增長37.8%。其中：資本性支出3369萬元；費用性支出4600萬元。
（六）2013年自治區(qū)本級財政民生項目預算情況
為認真落實自治區(qū)十項民生計劃為民辦30件實事，確保重大民生項目資金得到有效保障，2013年繼續(xù)編制民生項目預算。
2013年自治區(qū)本級財政民生項目預算共計安排教育發(fā)展、公共衛(wèi)生、住房保障、群眾增收、福利助困、強農(nóng)富農(nóng)、文化體育、扶貧攻堅和其他項目共計9大類133個項目，安排財政資金165.2億元，比上年增加15.6億元，增長10.4%。其中：自治區(qū)本級財政預算安排85.1億元，中央財政補助資金安排70億元，政府性基金安排8.1億元，其他渠道籌措2億元。
四、2013年預算安排和重點工作
2013年是全面貫徹落實黨的十八大的開局之年。各級財政將繼續(xù)把握好“穩(wěn)中求進”的總基調，堅持統(tǒng)籌兼顧，強化宏觀調控，增強保障能力，狠抓任務落實，重點做好以下幾方面工作：
（一）把握發(fā)展大局，著力推進“兩區(qū)”建設。緊緊把握中央繼續(xù)實施積極財政政策的有利時機，進一步加大中央各項轉移支付資金爭取力度，拓寬地方發(fā)展資金渠道，發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的關鍵作用。緊緊抓住寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)、銀川綜合保稅區(qū)建設重大機遇，加快研究完成支持“兩區(qū)”建設財稅政策，密切加強與財政部等中央部委的溝通與對接，力爭中央財政對“兩區(qū)”建設在政策、資金上給予大力支持。自治區(qū)財政預算安排7億元，支持“兩區(qū)”基礎設施、人才引進培訓及海關、出入境檢驗檢疫等部門入駐園區(qū)基礎條件建設，推動試驗區(qū)建設邁出實質步伐，銀川綜合保稅區(qū)于今年9月封關運行。加快推進城鎮(zhèn)化進程，安排4億元推進提升沿黃經(jīng)濟區(qū)城市基礎功能，安排20億元繼續(xù)加大寧南區(qū)域中心城市及大縣城建設投入，安排3億元支持銀川濱河新區(qū)建設。安排3億元選擇20個基礎好、有特色、吸納能力強的小城鎮(zhèn)，每個投入1500萬元提升其功能和發(fā)展水平。加大交通事業(yè)投入，安排55億元重點用于完善交通路網(wǎng)，加快高速公路、國省道、農(nóng)村公路以及物流園區(qū)道路等重點項目建設，全面推進銀川、石嘴山市城市快速通道，吳忠、中衛(wèi)市沿黃城市帶快速公交網(wǎng)絡，固原市、中衛(wèi)市城鄉(xiāng)交通一體化網(wǎng)絡建設。通過稅收增量、電力價格調節(jié)基金、地方政府債券等多種渠道籌集寧東基地發(fā)展基金11億元，增強寧東基地發(fā)展后勁。
（二）強化政策引導，著力促進發(fā)展方式轉變。推動工業(yè)化水平。安排工業(yè)化資金21億元，支持工業(yè)園區(qū)、慈善園區(qū)、紡織園區(qū)完善供排水、電力、道路等基礎設施，全面落實支持慈善園區(qū)發(fā)展二十條財政政策，推動清真食品穆斯林用品、五優(yōu)一新、裝備制造業(yè)等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大規(guī)模。進一步完善對中小微企業(yè)的結構性減稅和金融扶持政策，繼續(xù)減少面向企業(yè)的收費項目，降低收費標準，營造支持企業(yè)發(fā)展的財稅金融“政策洼地”。增強科技創(chuàng)新帶動能力。安排科技創(chuàng)新資金5.4億元，著力構建以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系，加快新產(chǎn)品、新工藝、新技術的推廣和研發(fā)，促進專利產(chǎn)品成果轉化，加大重大科技項目攻關投入，支持智慧寧夏建設，提升科技創(chuàng)新和信息化建設對經(jīng)濟發(fā)展的貢獻程度。鞏固農(nóng)業(yè)基礎地位。安排農(nóng)業(yè)發(fā)展資金53億元，加快推進賀蘭山東麓百萬畝葡萄長廊建設，制定支持葡萄、枸杞產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的財稅政策，推動農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、提質增效、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值。完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財稅投入機制，增強農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和科技成果轉化。安排水利發(fā)展資金11.8億元，比上年增加3億元，重點支持骨干水利基礎設施建設、中小河流治理、病險水庫加固和“五小水利”建設，深化水管單位體制改革，發(fā)展現(xiàn)代節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)。安排7.4億元，加大村級公益事業(yè)一事一議財政獎補投入，開展政策性農(nóng)業(yè)保險，化解村級債務，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理新模式。加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。加強以鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系和農(nóng)村集貿(mào)市場建設為重點的商 貿(mào)物流體系建設，物流體系重點向農(nóng)村、向偏遠地區(qū)延伸。加大公益性文化設施投入，完善基層公共文化服務體系，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
（三）優(yōu)化資源配置，著力提升基本公共服務均等化水平。進一步加大教育、醫(yī)療、社會保障、收入分配、保障性住房等領域的投入力度，加快推進“學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”，并重點向農(nóng)村、向基層、向貧困地區(qū)傾斜，實現(xiàn)城鄉(xiāng)之間、山川之間統(tǒng)籌均衡發(fā)展。
一是實施教育質量提升工程。自治區(qū)財政預算安排教育支出32.8億元，增長24.6%，重點支持學校儀器設備、圖書購置、師資培訓、遠程教育、學前教育發(fā)展等薄弱環(huán)節(jié)，注重內(nèi)涵提升。安排1.2億元為全區(qū)100所中小學每校購置100萬元的實驗儀器和20萬元的圖書，培訓3000名中小學薄弱課程教師，安排5000萬元為山區(qū)100所農(nóng)村學校開通遠程教育。大力發(fā)展學前教育，五年累計投入12億元，每年2.4億元支持每個縣建成2所、每個鄉(xiāng)建成1所共242所幼兒園，支持民辦公助學前教育，對民辦幼兒教育實行以獎代補，緩解“入園難”問題。安排3億元實施學生營養(yǎng)改善計劃，推行教師陪餐制度。努力推進高等教育、職業(yè)教育質量提升。加大對各類學校困難學生的補助力度。
二是實施健康質量提升工程。自治區(qū)財政預算安排衛(wèi)生支出 20億元，增長44.5%，重點解決基層醫(yī)療機構接診能力不足、醫(yī)護水平不高、醫(yī)療費用偏高、醫(yī)療救助缺失等突出問題。安排1.2億元建立健全縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)院基礎條件建設，支持有條件、有需求的縣級醫(yī)院擴大接診能力，全面完成下剩689個村衛(wèi)生室建設任務，對社區(qū)衛(wèi)生院購置辦公用房給予補助。安排1億元為公立醫(yī)院配置緊缺的醫(yī)療設備。安排1.1億元為每個縣、每個鄉(xiāng)共220個點開通遠程診病系統(tǒng)，集中培訓3000名鄉(xiāng)村醫(yī)護人員。提高基本衛(wèi)生服務財政補助標準，將人均基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費補助標準由25元提高到30元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助標準由目前的人均300元提高到340元，機關事業(yè)單位醫(yī)療保險財政補助標準由目前工資總額的6%提高到8%。加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度。
三是實施社會保障水平提升工程。自治區(qū)財政預算安排社會保障支出47.5億元，增長19.2%。安排4.8億元實施更加積極的就業(yè)政策，支持基層公共就業(yè)和社會保障服務設施建設，推動就業(yè)培訓管理規(guī)范化，擴大小額擔保貸款規(guī)模，提高失業(yè)人員再就業(yè)能力。深入推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險，在現(xiàn)有基礎上將城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金財政補助標準再提高15元達到85元，將城鄉(xiāng)低保財政補助標準分別再提高15元和12元。全面落實高齡老人、殘疾人、孤兒津貼制度，加大社會救助力度。推進保障性安居工程建設，統(tǒng)籌中央專項、地方預算、政府債券等多種渠道安排建設資金15億元，并積極探索共有產(chǎn)權、市場化運作、融資平臺等資金籌集方式，確保全年新建廉租房5604套、公租房21866套、林區(qū)危舊房994戶、墾區(qū)危舊房300戶以及棚戶區(qū)改造任務的全面完成。
四是實施城鄉(xiāng)居民收入提升工程。穩(wěn)步提高最低工資標準，健全職工工資集體協(xié)商、正常增長和支付保障機制。安排9億元落實各項涉農(nóng)補貼，提高直補標準，拓寬農(nóng)民增收渠道，促進農(nóng)民收入持續(xù)增長。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險等各類社會保障財政補助標準，完善社會救助和保障體系，保障弱勢群體和困難群眾基本生活。完善公務員津貼補貼制度，深化事業(yè)單位收入分配制度改革，千方百計多渠道、合理合規(guī)提高干部職工收入水平。
（四）落實“兩大戰(zhàn)略”，著力推進百萬群眾扶貧開發(fā)。堅持打好35萬生態(tài)移民和65萬貧困人口就地扶貧兩場硬仗。2013年自治區(qū)財政安排生態(tài)移民資金21億元，確保完成全年搬遷定居8.8萬人任務，按照“項目支撐、示范帶動、整體推進”原則，推進生態(tài)移民村后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高移民自我發(fā)展能力，實現(xiàn)“逐步能致富”的目標。安排中南部地區(qū)扶貧資金8.8億元，堅持開發(fā)式扶貧方針，以貧困戶、村、鄉(xiāng)為對象，整村推進。支持中南部山區(qū)設施農(nóng)業(yè)、覆膜保墑集雨補灌旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)、馬鈴薯脫毒種薯三級繁育體系和地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對確定的100個扶貧示范村和1萬戶扶貧示范戶實施產(chǎn)業(yè)扶貧，支持實施“整村推進”和“雙到”扶貧攻堅工程。擴大村級發(fā)展互助資金試點，爭取明年貧困村實現(xiàn)全覆蓋。加大以工代賑資金、少數(shù)民族發(fā)展資金和教育、衛(wèi)生、社保等各項民生資金在中南部山區(qū)的投入比例，形成統(tǒng)籌規(guī)劃、部門協(xié)作、整村推進、連片開發(fā)的扶貧格局。
（五）完善政策體系，著力加強生態(tài)文明建設。自治區(qū)財政預算安排節(jié)能減排支出5.5億元，比上年增長1倍，大力支持資源的循環(huán)利用、重點高耗能領域的節(jié)能降耗以及公共機構的節(jié)能減排。完善投入機制，財政節(jié)能減排資金投入與節(jié)能降耗、二氧化碳排放量和主要污染物排放量下降程度相掛鉤，提高資金使用的有效性。同時利用中央財政清潔發(fā)展基金1.4億元，支持銀川、石嘴山市公共節(jié)能改造試點；安排生態(tài)保護資金11.2億元，扎實推進全國防沙治沙綜合示范區(qū)建設，加大植樹造林、重點風沙區(qū)治理和天然林保護力度，支持實施移民遷出地的生態(tài)修復工程，推進六盤山區(qū)域花卉種植基地建設。高度重視封山禁牧后草原恢復慢、草原質量下降等問題，大力推行草原改良，提高草原利用價值；安排4.4億元大力推進社會主義新農(nóng)村建設試點，每個縣選取4個村，每個村投入500萬元整村推進，重點支持以自來水入戶、村間道路硬化、垃圾污水處理、房屋改造、鄉(xiāng)村文化場所建設、鄉(xiāng)村綠化美化等為主要內(nèi)容的新農(nóng)村建設試點，逐步改善與農(nóng)民生活密切相關的基礎設施條件；加大國土整治力度，增強土地承載能力。
（六）深化財政改革，著力提升財政管理水平。做好營業(yè)稅改增值稅試點工作，擴大資源稅從價計征范圍。進一步健全和完善對下的轉移支付體系，擴大轉移支付規(guī)模，提高一般性轉移支付的比重。深化預算編制改革，推動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制建設，全面推行區(qū)直部門會議費、物業(yè)費、公務用車、專項業(yè)務費四項規(guī)范管理。進一步深化綜合預算改革，非稅收入收支脫鉤試點范圍單位由60個增加到78個。擴大公務卡使用范圍，建立公務卡強制結算目錄。強化政府采購監(jiān)管，提高政府采購預算編制水平。建立健全行政事業(yè)單位資產(chǎn)標準配置制度、資產(chǎn)管理與預算管理相結合機制。大力推進預算績效管理，對教育、衛(wèi)生、社保等重點民生支出項目全部編制績效評價目標，未經(jīng)績效評價的項目不納入預算編制范圍。繼續(xù)擴大預算信息公開范圍，除涉密部門外，今年各單位部門預算原則上全部公開，區(qū)本級500萬元以上項目全部向社會公開。加強政府性債務管理，將地方政府債務收支納入預算管理，有效防范和化解財政風險。加強會計基礎工作，全面推行事業(yè)單位會計改革，強化注會行業(yè)監(jiān)管，提高會計信息質量。加大財政監(jiān)督力度，保障中央、自治區(qū)重大決策部署和重大財稅政策的有效落實。
2013年的財政工作任務艱巨，使命光榮。我們將以黨的十八大和自治區(qū)第十一次黨代會精神為指引，堅定信念、頑強拼搏、務實苦干、開拓創(chuàng)新，圓滿完成各項財政工作任務，為加快建設和諧富裕新寧夏、與全國同步進入全面小康社會作出新的更大貢獻！
