近幾年，中國(guó)石油化工集團(tuán)西北分公司跨入了快速發(fā)展的軌道。
2005年，生產(chǎn)原油420萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)46.63億元，與2004年生產(chǎn)原油358萬(wàn)噸、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.80億元相比，效益猛增了160％以上。
今年上半年，其經(jīng)營(yíng)指標(biāo)再創(chuàng)新高，產(chǎn)品銷(xiāo)售收入62.07億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)42.23億元，完成年度預(yù)算的77％，同比收入增加34.38億元，利潤(rùn)增加27.22億元。
找到開(kāi)啟效益之門(mén)的金鑰匙
近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)石油需求快速增長(zhǎng)的大勢(shì)之下，作為油氣生產(chǎn)的重要企業(yè)，西北分公司理所當(dāng)然地?fù)?dān)負(fù)起了中國(guó)石化上游板塊增儲(chǔ)上產(chǎn)的重任，順理成章地追求原油產(chǎn)量的最大化。
如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的最大化，如何實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展？通過(guò)卓有成效的工作，充分發(fā)揮好自身的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于西北分公司來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑具有決定性意義。
在中國(guó)石化上游企業(yè)中，西北分公司是一個(gè)組建時(shí)間相對(duì)較短的石油生產(chǎn)企業(yè)，與東部一些油田企業(yè)相比，無(wú)論在油氣資源上還是在運(yùn)行體制、管理機(jī)制上都有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。
首先在油氣資源上，1997年，西北分公司在塔河地區(qū)奧陶系獲重大油氣突破，發(fā)現(xiàn)了我國(guó)油氣勘探史上具有里程碑意義的古生界海相碳酸鹽巖超億噸級(jí)整裝大油田——塔河油田。至今，西北分公司已累計(jì)探明14個(gè)油氣田，作為主力油田的塔河油田累計(jì)探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量達(dá)6.4億噸，天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量590億立方米?，F(xiàn)已開(kāi)發(fā)9個(gè)油氣田，共有生產(chǎn)油井342口。
二是在運(yùn)行體制上，西北分公司積極推行由名列世界500強(qiáng)前茅的美國(guó)通用公司首創(chuàng)，目前被國(guó)際上大多數(shù)知名企業(yè)推廣應(yīng)用的扁平化管理體制，實(shí)行分公司－廠－隊(duì)三級(jí)管理，消除了企業(yè)管理人浮于事的沉重包袱，確保了西北分公司原油生產(chǎn)由最初的5萬(wàn)噸，到2006年形成472萬(wàn)噸的年生產(chǎn)能力，始終保持著精干的體制、精干的機(jī)構(gòu)、精干的隊(duì)伍，到2006年公司在冊(cè)職工不足3000人。
三是在管理機(jī)制上，塔河油田是一個(gè)開(kāi)放的市場(chǎng)，在油田建設(shè)上西北分公司發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)改革“關(guān)停并轉(zhuǎn)”企業(yè)內(nèi)部大而全、小而全的服務(wù)性隊(duì)伍，按照“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則，打開(kāi)油田經(jīng)營(yíng)管理的市場(chǎng)大門(mén)，使國(guó)內(nèi)外、中國(guó)石化系統(tǒng)內(nèi)外優(yōu)秀的技術(shù)力量、優(yōu)秀的施工隊(duì)伍參與到油田建設(shè)中來(lái)，形成規(guī)范有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。到2006年在西北分公司塔河工區(qū)已有39個(gè)專(zhuān)業(yè)承包商、456支隊(duì)伍，今年上半年西北分公司招議標(biāo)比率達(dá)到了95％以上。
西北分公司依靠出色的工作，終于使自身具備了豐厚的油氣資源基礎(chǔ)、扁平化的管理體制、規(guī)范有序的市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制這樣一些令人稱(chēng)道的優(yōu)勢(shì)，加上前段時(shí)期國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高，國(guó)內(nèi)原油供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，對(duì)于西北分公司這樣一個(gè)油氣生產(chǎn)的重點(diǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，責(zé)無(wú)旁貸地要擔(dān)當(dāng)起油氣資源生力軍的重任。
然而，面對(duì)成績(jī)，面對(duì)優(yōu)勢(shì)，西北分公司的領(lǐng)導(dǎo)班子卻保持著清醒的頭腦。公司經(jīng)理焦方正說(shuō)，石油企業(yè)能否最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)快速發(fā)展，最根本的還是要看其科技和管理上有沒(méi)有創(chuàng)新，有沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，能不能在追求產(chǎn)量最大化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)效益最大化。
既要追求產(chǎn)量的最大化，還要追求效益的最大化，焦經(jīng)理的話(huà)道出了西北分公司的更高追求。
如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化與效益最大化的和諧統(tǒng)一？西北分公司通過(guò)研究和探索，最終找到了開(kāi)啟這座效益大門(mén)的金鑰匙——全面預(yù)算管理。
把資源投向最能增值的環(huán)節(jié)
全面預(yù)算管理是精細(xì)化管理的核心方法之一，其最大的功能是實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的有效執(zhí)行，樹(shù)立“運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)”的新理念，把資源投向價(jià)值鏈中最能增值的環(huán)節(jié)。在中國(guó)石化加強(qiáng)管理、內(nèi)涵發(fā)展的總體要求之下，股份公司油田勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部在油田企業(yè)開(kāi)始推行全面預(yù)算管理。
2004年西北分公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上任后，確立“以企業(yè)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，全面實(shí)施預(yù)算管理”的新理念，把日常的預(yù)算管理作為企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的基石。確立“以預(yù)為先，面向未來(lái)分解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，全過(guò)程抓預(yù)算”的新理念，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)改革，成立會(huì)計(jì)核算中心，實(shí)行分公司一級(jí)核算管理，實(shí)現(xiàn)了分公司資金集中管理。
與此同時(shí)，完善了以成本管理、資金管理、價(jià)稅管理、資產(chǎn)管理為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)管理框架，突出了預(yù)算管理在企業(yè)管理中的核心地位，財(cái)務(wù)工作邁出了由核算型向管理型轉(zhuǎn)變的步伐。該公司通過(guò)制定“1211”經(jīng)營(yíng)管理法則，明確持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理“一條主線(xiàn)”，完善投資成本管理和生產(chǎn)成本管理“兩項(xiàng)體系”，落實(shí)一本內(nèi)控手冊(cè)強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程管理，運(yùn)用ERP這一系統(tǒng)將企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等資源充分調(diào)配和平衡。
這一系列措施和制度確保了該公司預(yù)算指標(biāo)客觀公正，易于全員、全方位、全過(guò)程推進(jìn)全面預(yù)算管理，解決了過(guò)去主要以?xún)r(jià)值量預(yù)算為主線(xiàn)，主要由經(jīng)營(yíng)管理人員參與，預(yù)算編制與生產(chǎn)運(yùn)行聯(lián)系不夠緊密，制定出的預(yù)算目標(biāo)的價(jià)值量與工作量、實(shí)物消耗量不匹配，造成經(jīng)營(yíng)預(yù)算和生產(chǎn)實(shí)際不相符，約束力不強(qiáng)，無(wú)法在生產(chǎn)過(guò)程中全面體現(xiàn)以效益為中心的原則等問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量和效益的統(tǒng)一。
2004年，西北分公司年原油探明儲(chǔ)量首次突破2億噸，為前3年之和。2004年～2005年新增探明儲(chǔ)量達(dá)到了3.34億噸，占西北分公司累計(jì)探明儲(chǔ)量的52％。兩年生產(chǎn)原油778萬(wàn)噸，占“十五”原油總產(chǎn)量的50％。與此同時(shí)，通過(guò)深入開(kāi)展全面預(yù)算管理，2005年西北分公司預(yù)算安排生產(chǎn)操作成本7.48億元，實(shí)際生產(chǎn)操作成本控制在6.25億元，每噸原油的實(shí)際操作成本為635.94元。2006年該公司在措施井比上年增加的情況下，以全面預(yù)算管理掌控全局，通過(guò)方案的優(yōu)化、工藝的改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新，1～8月噸油生產(chǎn)成本控制在單位完全成本預(yù)算607.3元以?xún)?nèi)的603.11元。
