2025年3月21日 星期五
國家旅游局2013年度部門決算
中央政府門戶網(wǎng)站 m.nakedoat.com 2014-07-21 14:47
來源： 旅游局網(wǎng)站
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一、 國家旅游局主要職能 （一） 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)旅游業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)法律法規(guī)草案和規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)地方旅游工作。 （二） 制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織國家旅游整體形象的對(duì)外宣傳和重大推廣活動(dòng)。指導(dǎo)我國駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的工作。 （三） 組織旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，引導(dǎo)休閑度假。監(jiān)測(cè)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)假日旅游和紅色旅游工作。 （四） 承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。 （五） 推動(dòng)旅游國際交流與合作，承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。制定出國旅游和邊境旅游政策并組織實(shí)施。依法審批外國在我國境內(nèi)設(shè)立的旅游機(jī)構(gòu)，審查外商投資旅行社市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，依法審批經(jīng)營國際旅游業(yè)務(wù)的旅行社，審批出國（境）旅游、邊境旅游。承擔(dān)特種旅游的相關(guān)工作。 （六） 會(huì)同有關(guān)部門制定赴港澳臺(tái)旅游政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。按規(guī)定承擔(dān)大陸居民赴港澳臺(tái)旅游的有關(guān)事務(wù)，依法審批港澳臺(tái)在內(nèi)地設(shè)立的旅游機(jī)構(gòu)，審查港澳臺(tái)投資旅行社市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。 （七） 制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門制定旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。 （八） 承辦國務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。 二、 部門決算單位構(gòu)成 從單位構(gòu)成看，國家旅游局部門決算包括：國家旅游局機(jī)關(guān)、19個(gè)駐海外旅游辦事機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱駐外機(jī)構(gòu)）決算，國家旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心、國家旅游局信息中心、中國旅游研究院等3個(gè)所屬事業(yè)單位決算，及中國旅游協(xié)會(huì)決算。 三、 國家旅游局2013年度部門決算表
四、 國家旅游局2013年度部門決算情況說明 （一） 關(guān)于國家旅游局2013年度公共預(yù)算收入支出決算總體情況的說明 2013年度收入總計(jì)35,863.31萬元，支出總計(jì)35,863.31萬元。與2012年相比，收、支總計(jì)增加2,662.07萬元，增長(zhǎng)8.02%。主要原因：一是旅游人才援藏、旅游市場(chǎng)監(jiān)管、所屬文化企業(yè)改制等工作經(jīng)費(fèi)的撥款增加；二是所屬事業(yè)單位取得投資收益和科技部撥付的橫向?qū)ｍ?xiàng)撥款增加；三是2012年部分項(xiàng)目根據(jù)工作需要推遲了實(shí)施進(jìn)度，結(jié)轉(zhuǎn)到2013年繼續(xù)使用的資金有所增加。 （二） 關(guān)于國家旅游局2013年度公共預(yù)算收入決算情況的說明 2013年度收入總計(jì)35,863.31萬元，其中：本年收入合計(jì)26,215.8萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,647.51萬元。 1．本年收入合計(jì)26,215.8萬元，具體情況如下： （1） 財(cái)政撥款收入22,133.15萬元，占本年收入合計(jì)的84.43%，為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 外交（類）國際組織（款）413萬元，占財(cái)政撥款收入的1.87%。 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）455萬元，占財(cái)政撥款收入的2.06%。 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1,358.1萬元，占財(cái)政撥款收入的6.13%。 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）15.93萬元，占財(cái)政撥款收入的0.07%。 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）19,462.12萬元，占財(cái)政撥款收入的87.93%。 住房保障支出（類）住房改革支出（款）429元，占財(cái)政撥款收入的1.94%。 （2）事業(yè)收入2,252.23萬元，占本年收入合計(jì)的8.59%，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入，如中國旅游研究院承擔(dān)課題研究任務(wù)取得的收入，中國旅游協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）2,234.78萬元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）17.45萬元。 （3）經(jīng)營收入18.07萬元，占本年收入合計(jì)的0.07%，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入，主要是國家旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心開展經(jīng)營活動(dòng)取得的各類收入。全部列入商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）。 （4）其他收入1,812.35萬元，占本年收入合計(jì)的6.91%，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入，如存款利息收入、事業(yè)單位取得的資產(chǎn)出租收入和投資收益等。其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）1,642.57萬元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）169.78萬元。 2．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額81.17萬元，為事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。 3．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9,566.34萬元，為以前年度支出預(yù)算未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括行政單位財(cái)政撥款和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，以及事業(yè)單位財(cái)政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （三） 關(guān)于國家旅游局2013年度公共預(yù)算支出決算情況的說明 2013年度支出總計(jì)35,863.31萬元，其中：本年支出合計(jì)22,494.55萬元，結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13,368.76萬元。 1．本年支出合計(jì)22,494.55萬元，其中基本支出11,090.45萬元、占本年支出合計(jì)的49.3%；項(xiàng)目支出11,313.28萬元，占50.29%；經(jīng)營支出10.82萬元，占0.05%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出82萬元，占0.36%。具體情況如下： （1）外交（類）國際組織（款）支出404.67萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于國家旅游局以我國政府或國家旅游局名義參加國際組織，向國際組織的認(rèn)捐支出以及按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。 （2）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）支出455萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于財(cái)政部支持中國旅游報(bào)社轉(zhuǎn)企改制及信息平臺(tái)建設(shè)的支出。 （3）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出1,358.1萬元，均為基本支出，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員和離退休管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)支出。 （4）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）支出15.93萬元，均為項(xiàng)目支出，主要用于按國家有關(guān)規(guī)定撥付所屬困難企業(yè)的離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助。 （5）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）支出19,533.33萬元，其中基本支出9,004.83萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、駐外機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的人員及日常公用支出；項(xiàng)目支出10,437.67萬元，主要用于旅游規(guī)劃、教育培訓(xùn)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策法規(guī)和課題研究等旅游業(yè)管理方面的支出；經(jīng)營支出10.82萬元，主要是國家旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出80萬元，主要是國家旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)其所屬金山賓館補(bǔ)助的房屋設(shè)備更新改造支出。 （6）住房保障（類）住房改革支出（款）支出727.52萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼。 2．結(jié)余分配1,204.1萬元，主要是所屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金、職工福利基金和繳納的所得稅。 3．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12,164.66萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款、部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 （四） 關(guān)于國家旅游局2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況的說明 2013年度財(cái)政撥款支出19,650.21萬元，主要用于以下方面：外交（類）支出404.68萬元，占2.06%；文化體育與傳媒（類）支出455萬元，占2.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,358.1萬元，占6.91%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出15.93萬元，占0.08%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出16,977.16萬元，占86.4%；住房保障支出（類）支出439.34萬元，占2.23%。具體情況如下： 1. 外交（類）國際組織（款）年初預(yù)算為413萬元，支出決算為404.68萬元，完成年初預(yù)算的97.99%，決算與預(yù)算基本持平。 國際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出342.25萬元，主要用于國家旅游局以我國政府或國家旅游局名義參加國際組織，按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。 國際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出62.43萬元，主要是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，向南太旅游組織資助的款項(xiàng)。 2. 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）未申請(qǐng)年初財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為455萬元。主要原因是：按照國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，財(cái)政部追加安排支持中國旅游報(bào)社轉(zhuǎn)企改制及信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目支出455萬元。 3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）年初預(yù)算為1,347.1萬元，支出決算為1,358.1萬元，完成年初預(yù)算的100.82%。支出決算數(shù)大于支出預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)離退休管理服務(wù)工作的實(shí)際需要，追加安排離退休人員經(jīng)費(fèi)2萬元、離退休機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)9萬元。其中： 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,211.82萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出146.28萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)的工作支出。 4. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）未申請(qǐng)年初財(cái)政撥款預(yù)算，支出決算為15.93萬元。主要原因是：按國家有關(guān)規(guī)定，追加安排所屬困難企業(yè)的離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助15.93萬元。 5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）年初預(yù)算為20,325.12萬元，支出決算為16,977.16萬元，完成年初預(yù)算的83.53%。主要原因：一是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；二是年中按照財(cái)政部要求，壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；三是部分項(xiàng)目政府采購程序時(shí)間較長(zhǎng)，有的招標(biāo)工作出現(xiàn)流標(biāo)現(xiàn)象，未能按時(shí)完成；四是部分項(xiàng)目資金根據(jù)合同約定、按進(jìn)度分期結(jié)算付款，資金未全額支付；五是部分項(xiàng)目正在開展或啟動(dòng)較晚，細(xì)化方案需進(jìn)一步確定，根據(jù)工作計(jì)劃調(diào)整到下年開展。 行政運(yùn)行（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出5,907.64萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及駐外機(jī)構(gòu)人員的工資、津補(bǔ)貼及日常公用支出。 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出1,050.11萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)、駐外機(jī)構(gòu)及所屬單位開展辦公網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、設(shè)備更新改造等方面的支出。 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出679.36萬元，主要用于為國家旅游局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心、信息中心的支出。 旅游宣傳（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出301.63萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)開展旅游宣傳推廣工作方面的支出（該科目自2012年起并入旅游發(fā)展基金，今后預(yù)算編制中不再使用，2013年的財(cái)政撥款支出主要是消化以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的少量資金）。 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出6,509.07萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬單位開展旅游規(guī)劃、教育培訓(xùn)、行業(yè)監(jiān)管、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政策法規(guī)和課題研究等旅游業(yè)管理方面的支出。 其他旅游業(yè)支出（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出2,529.35萬元，主要用于中國旅游研究院、中國旅游協(xié)會(huì)開展業(yè)務(wù)工作的支出，及駐外機(jī)構(gòu)支付房屋租金等支出。 6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）年初預(yù)算為429萬元，支出決算為439.34萬元，完成年初預(yù)算的102.41%。支出決算數(shù)大于支出預(yù)算數(shù)的主要原因是：為提高資金使用效益，部分住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出未申請(qǐng)年初財(cái)政撥款預(yù)算，而是通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。其中： 住房公積金（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出246.01萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出53.33萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家有關(guān)政策規(guī)定向職工發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出。 購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）財(cái)政撥款支出140萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬單位按照國家有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補(bǔ)貼的支出。 （五） 關(guān)于國家旅游局2013年政府性基金預(yù)算收入、支出決算情況的說明 旅游發(fā)展基金是我國為促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，從乘坐國際和地區(qū)航班出境旅客繳納的原機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)（2011年4月1日起與原民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金合并為民航發(fā)展基金）中提取的中央級(jí)政府性基金。按照旅游發(fā)展基金管理辦法規(guī)定，基金收入納入財(cái)政預(yù)算管理，財(cái)政部根據(jù)旅游工作需要和基金收入情況安排預(yù)算，主要用于旅游宣傳推廣方面的支出。 2013年商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游發(fā)展基金（款）收入20,850萬元，比2012年增加350萬元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因：一是為落實(shí)中俄元首關(guān)于兩國互辦“旅游年”的決定，中俄兩國于2012年在中國舉辦“俄羅斯旅游年”、2013年在俄羅斯舉辦“中國旅游年”，2013年在國外舉辦活動(dòng)的費(fèi)用比2012年增加500萬元；二是按照財(cái)政部要求壓減部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元。 2013年商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游發(fā)展基金（款）支出15,859.1萬元，比2012年減少978.97萬元，降低5.81%。該科目年初預(yù)算為20,850萬元，決算完成年初預(yù)算的76.06%。主要原因：一是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約精神，從嚴(yán)控制支出，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；二是部分項(xiàng)目政府采購程序時(shí)間較長(zhǎng)，宣傳品制作等項(xiàng)目招標(biāo)工作出現(xiàn)流標(biāo)現(xiàn)象，未能按時(shí)完成；三是受國際關(guān)系變動(dòng)影響，部分旅游宣傳推廣活動(dòng)未能按計(jì)劃開展；四是部分跨年度項(xiàng)目的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。 宣傳促銷（項(xiàng)）支出15,786.94萬元，主要用于國家旅游局機(jī)關(guān)及駐外機(jī)構(gòu)開展國（境）內(nèi)外旅游宣傳推廣方面的支出。 旅游事業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出72.16萬元，主要用于國家旅游局信息中心12301中心數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)行完善方面的支出（該科目自2012年起并入公共預(yù)算，今后預(yù)算編制中不再使用，2013年的財(cái)政撥款支出主要是消化以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的少量資金）。 五、 關(guān)于國家旅游局2013年度“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 （一）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行情況說明 國家旅游局2013年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出預(yù)算為819.27萬元，支出決算為711.77萬元，完成預(yù)算的86.88%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為202.08萬元，完成預(yù)算的99.61%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為336.06萬元，完成預(yù)算的99.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為173.63萬元，完成預(yù)算的61.95%。2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比預(yù)算數(shù)減107.5萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制和壓縮公務(wù)接待支出。 （二）“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 1. 因公出國（境）費(fèi)支出202.16萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出的28.39%，主要用于工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。主要包括參加世界旅游組織執(zhí)委會(huì)會(huì)議、東盟與中日韓旅游部長(zhǎng)會(huì)議、南太旅游組織部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議等國際性會(huì)議，對(duì)香港、澳門、臺(tái)灣開展的旅游相關(guān)活動(dòng)；陪同黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪，簽署旅游目的地諒解備忘錄；舉辦或參加境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織旅游立法等業(yè)務(wù)調(diào)研及考察。全年使用公共預(yù)算撥款安排局機(jī)關(guān)出國（境）團(tuán)組14個(gè)、參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)56人次。 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出336.06萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出的47.22%，主要用于局機(jī)關(guān)和19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。一是駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)換2輛公務(wù)用車，支出59.32萬元；二是局機(jī)關(guān)公務(wù)用車26輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出134.99萬元；三是19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)公務(wù)用車29輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出141.75萬元。 3. 公務(wù)接待費(fèi)支出173.63萬元，占“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出的24.39%，主要用于局機(jī)關(guān)和19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)按規(guī)定開支的外事接待費(fèi)用和其他公務(wù)接待活動(dòng)費(fèi)用，包括會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、車輛租用費(fèi)、工作餐費(fèi)等。一是局機(jī)關(guān)接待各國政府旅游代表團(tuán)、國際旅游組織來華及與香港、澳門、臺(tái)灣業(yè)務(wù)交流，及國內(nèi)相關(guān)單位公務(wù)接待支出共139.07萬元，全年使用公共預(yù)算撥款安排接待國（境）外來訪團(tuán)組12個(gè)。二是19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)日常公務(wù)接待費(fèi)34.56萬元。 六、 關(guān)于國家旅游局2013年度行政經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù) 匯總國家旅游局2013年度行政單位履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)8,890.19萬元。其中局機(jī)關(guān)4,431.42萬元，19個(gè)駐外機(jī)構(gòu)4,458.77萬元。 七、 名詞解釋 （一） 財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 （三） 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四） 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五） 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （七） 外交（類）國際組織（款）：指國家旅游局以我國政府或國家旅游局名義參加國際組織，向國際組織的認(rèn)捐支出以及按國際組織章程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。 國際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）：反映我國政府（包括國務(wù)院主管部門）批準(zhǔn)參加國際組織，按國際組織規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)。 國際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）：反映以我國政府（包括國務(wù)院主管部門）名義，向國際組織的認(rèn)捐、救災(zāi)、饋贈(zèng)等支出。 （八） 文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒方面的支出，如用于改制文化單位文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出等。 （九） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。 （十） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：指國家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。 旅游宣傳（項(xiàng)）：反映在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳活動(dòng)的支出（該科目自2012年起并入旅游發(fā)展基金，今后預(yù)算編制中不再使用）。 旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出。 其他旅游業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。 （十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。 住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照國家有關(guān)政策規(guī)定，自2000年開始，針對(duì)在京中央單位職工因公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。 購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號(hào)）規(guī)定，自1998年停止實(shí)物分房后，對(duì)房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)的無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。目前，在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （十二） 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 （十三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （十四） 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十五） 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十六） 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十七） 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。 （十八） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游發(fā)展基金支出（款）：反映旅游發(fā)展基金安排的支出。 宣傳促銷（項(xiàng)）反映旅游發(fā)展基金安排用于旅游宣傳促銷的經(jīng)費(fèi)支出。 行業(yè)規(guī)劃（項(xiàng)）反映旅游發(fā)展基金安排用于旅游行業(yè)規(guī)劃發(fā)展研究的經(jīng)費(fèi)支出（該科目自2012年起并入公共預(yù)算，今后預(yù)算編制中不再使用）。 旅游事業(yè)補(bǔ)助（項(xiàng)）反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助旅游事業(yè)的經(jīng)費(fèi)支出（該科目自2012年起并入公共預(yù)算，今后預(yù)算編制中不再使用）。 旅游發(fā)展基金是我國為促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，從乘坐國際和地區(qū)航班出境旅客繳納的原機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)（2011年4月1日起與原民航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金合并為民航發(fā)展基金）中提取的中央級(jí)政府性基金。按照旅游發(fā)展基金管理辦法規(guī)定，基金收入納入財(cái)政預(yù)算管理，財(cái)政部根據(jù)旅游工作需要和基金收入情況安排預(yù)算，主要用于旅游宣傳推廣方面的支出。 （十九） “三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （二十） 行政經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出?；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、執(zhí)法部門辦案等用于一般行政管理事務(wù)方面的支出。 |
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